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宁乡市农业技术推广中心2018年部门预算编制说明

发布时间 : 2018-01-12  文档来源 : 宁乡市农业局  查看次数 : 【字体: 】   
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宁乡市农业技术推广中心2018

部门预算编制说明

 

一、 部门基本概况

1、机构设置:宁乡市农业技术推广中心属于全额拨款事业单位,单位内设站室6个,事业编制60人。20179月底实有在职正式职工69人,临时聘用人员1人,退休人员25人。

2、职能职责:负责全市农业新技术、新品种、新农资引进、示范、推广。抓好水稻、蔬菜、茶叶、水果、中药材、西瓜等种植业新品种、新技术引进、示范、推广,引导产业化经营。认真履行好公益性职能,当好市委、政府领导指导农业生产的参谋。

二、 部门预算单位构成

宁乡市农业技术推广中心为宁乡市农业局二级预算单位。

三、 部门收支总体情况

 1、收入预算:2018年年初预算数1120.4万元,其中,一般公共预算拨款1035.4万元、其它收入85万元。较去年增加122.81万元,主要是由于工资及津补贴提标及其他收入任务相应增加。

2、支出预算:2018年年初预算数1120.4万元,其中,基本支出1095.4万元, 其中人员经费1006.02万元、机关运行经费80.8万元、对个人和家庭补助支出8.58万元。项目支出测土配方施肥和农业信息网建设共计25万元。支出较去年增加122.81万元,主要是人员变动、工资津补贴提标及项目需要。

四、 一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1120.4万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2018年年初预算数为1095.4万元,其中人员经费1006.02万元、机关运行经费80.8万元、对个人和家庭补助支出8.58万元。其中机关运行经费主要包括办公费5万元、水费2万元、电费9万元、邮电费1万元、工会经费6.63万元、福利费6.63 万元、公务用车运行维护费16万元、公务接待费12万元、劳务费5万元、维修费6万元、 差旅费2万元、其他商品服务支出9.54万元。

2、项目支出:2018年年初预算数为25万元,其中农业信息网建设工作经费共计10万元,其中办公费5万元、邮电费5万元、测土配方施肥项目共计15万元,其中其他交通费用10万元、公务接待费4万元、差旅费1万元。

其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款    808万元,比2017年预算减少 3.6 万元,下降 4.27%

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 32 万元,其中,公务接待费 16 万元,公务用车购置及运行费 16 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 16 万元,主要是今年财政缩减了项目经费,单位在保障机关运行经费之后对三公经费进行了控制和压缩。

3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额 25 万元,其中农资采购5万元、货物15万元、固定资产5万元。

 

 农技中心2018年部门预算公开表.xlsx

 



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