一、基本情况

（一）单位职能职责和工作计划

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决做到“两个维护”。

二是聚焦关键领域，精准施策，奋力开创新时代坝塘工作新局面。

三是坚持和加强党的全面领导，从严治党，为推动坝塘高质量发展提供坚强保证。

（二）机构设置及人员情况

2019年坝塘镇共辖14个村（社区），乡镇总人口7.16万人，现有村（社区）干部89人。乡镇政府工作机构分设机关、三所及五中心，即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。乡镇财政供养编制人数181人，实有在职181人、退休71人。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算包含乡镇下属九个二级部门的预算，即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。

三、乡镇财政收支情况分析

2019年乡镇部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。

（一）收入预算

2019年收入预算数13852.16万元。其中：公共财政拨款13852.16万元，政府性基金预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1040.42万元，主要是我镇开创农业农村新局面，强力推进环境治理，办好民生实事，继续做好灾后重建，争取上级专项项目资金。

（二）支出预算

2019年支出预算数13852.16万元，其中:一般公共服务2285.39万元，公共安全49.62万元，教育700万元，文化体育与传媒60.66万元，社会保障和就业419.81万元，医疗卫生与计生267.52万元，节能环保3390万元，城乡社区359.62万元，农林水5171.63万元，住房保障107.58万元，灾害防治及应急管理72.12万元。支出预算较去年增加1040.42万元，主要是我镇实施乡村振兴战略，开创农业农村新局面，加大了农业支出；强力推进环境治理，打造生态文明乡镇，加大了农村环境治理、住房保障支出；办好民生实事，继续做好灾后重建。

1、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年年初预算数基本支出3106.81万元，其中:工资福利支出2477.40万元；商品和服务支出531.66万元；对个人和家庭的补助67.25万元；其他资本性支出30.51万元。

2、项目支出：指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和为完成特定工作任务和事业发展目标的项目支出（包括通过发改部门立项安排的项目支出）。2018年年初预算项目支出为10745.35万元，其中：教育专项700万元，主要用于南田坪新中学、停钟完小、沩乌中心、团山小学、南田坪幼儿园建设；社会保障专项1100万元，主要用于南田坪敬老院附属工程及电梯；医疗卫生及计划生育专项100万元，主要用于坝塘卫生院围墙及污水雨水改给工程建设；节能环保专项3390万元，主要用于污水处理及农村环境保护等方面；农林水事务专项4014万元，主要用于水利建设、宁韶高速、金银湖路、锦堂公路建设等方面；住房保障专项950万元，主要用于坝塘镇（一）期、（二）期棚户区改造、公租房建设工程。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年机关运行经费预算数为531.66万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年减少114.13万元，下降17.67%。

（二）“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算47.10万元，其中：公务接待费35.55万元，公务用车购置及运行维护费11.55万元 (其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.55万元)，因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.3万元，主要是公务接待支出减少。

（三）政府采购预算情况

2019年安排政府采购预算总额5096.45万元，其中政府采购货物预算92.31万元，政府采购服务预算4467万元，政府采购工程预算537.14万元。

五、名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市坝塘镇人民政府

2019年6月28日