第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(一)加强党的建设。坚持党的全面领导，加强和改进城市基层党建工作，强化系统建设和整体建设，打造坚强战斗堡垒，构建城市基层党建工作新格局。落实管党治党责任，推进全面从严治党向基层延伸。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，推动基层民主政治建设，健全基层群众自治机制，提升基层治理体系和治理能力现代化水平。

(二)统筹经济发展。统筹落实辖区内经济社会发展的重大决策部署，积极参与辖区内建设和公共服务设施布局规划，促进地区有机更新。整合区域资源，持续优化营商环境，引导和扶持各类经济组织发展，服务保障重点产业、重大项目等，推动区域高质量发展。

(三)保障民生服务。强化为民服务能力，组织实施辖区内与群众生活密切相关的各项公共服务，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。优化政务服务流程，构建高效便民审批服务体系。优化公共服务供给模式，推动民生实事落地落实，持续增进民生福祉。

(四)推进平安法治。组织实施辖区内平安建设工作，完善基层社会治安防控体系。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化信访和矛盾纠纷调解工作。动员辖区内人民群众和社会力量参与群防群治工作，有效维护治安稳定和社会和谐。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，负责应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等工作。

(五)加强公共管理。实施综合管理，组织领导和综合协调辖区内地区性、综合性社会管理工作，落实辖区内城市管理、物业管理、交通管理、能源管理、资源管理、生态环境保护、市场监管等工作。

(六)完成法律法规和规章规定的其他事项及市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

2025年城郊街道共辖10个社区、193个居民小组，街道总人口10.39万，现有社区干部70人。街道办事处及其工作机构分设机关、三中心和一站及一队，即办事处、文化综合服务中心、生态事务中心、应急事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。街道办事处财政供养实有在职111人，其中：行政人员43人（工勤人员算行政）、全额事业人员51人、差额事业人员17人。退休64人。

二、部门预算单位构成

部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 2692.34 万元，其中，一般公共预算拨款 2692.34  万元，政府性基金预算拨款     0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加 102.56  万元，主要是因为基本支出中全额人员增加，人员经费及公用经费增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算 2692.34 万元，其中，一般公共服务 1822.54 万元，社会保障和就业支出206.79万元；卫生健康支出75.2万元；农林水支出474.6万元；住房保障支出113.21万元。支出较去年增加 102.56  万元，主要是因为基本支出中全额人员增加，人员经费及公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 2692.34 万元，其中，一般公共服务支出 1822.54 万元，占67.69%；社会保障和就业支出206.79万元，占7.68%；卫生健康支出75.2万元，占2.79%；农林水支出474.6万元，占17.63%；住房保障支出113.21万元，占4.21%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 2373.39  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 318.95 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出14.35万元，主要用于人大政协团委工作经费、息访经费等方面；农林水支出304.6万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、村级动物防疫经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年宁乡市城郊街道办事处机关运行经费174.76万元，比上年预算增加7.16万元，上升4.27%。主要是公务接待费及其他交通费用减少。

（二）“三公”经费预算：2025年宁乡市城郊街道办事处“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2054年“三公”经费预算较2024年减少  1.5 万元，主要是压减公务接待费。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额    25 万元，其中，货物类采购预算 5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 20 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 2692.34 万元，其中，基本支出 2373.39 万元，项目支出 318.95 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表