2017年东湖塘镇财政所预算编制说明

 

一、 预算编制原则：

根据《预算法》以及我镇2017年年初经济工作会议精神，我镇的财政预算编制总的原则：1、依法理财原则。预算编制符合《预算法》和其他相关法规。2、按照量入为出、厉行节约、收支平衡的原则。我镇力争超额完成县下达的财政收入目标任务；努力培植财源经济，加大招商引资力度，培大培强现有骨干企业，努力增加财政收入；不断调整优化支出结构，确保干部职工工资、补助按照政策标准按月足额发放，保障机关正常运转经费；保证农村各项转移支付资金及时足额到位，农村居民最低生活保障的正常发放，维护社会稳定；站所经费严格按照县拨定额足额补助；不断完善和深化财政改革，强化预算约束机制，确保财政预算收支平衡；3、科学合理原则。严格执行县财政关于预算有关规定，按照工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、事业发展的顺序，严格定员定额标准。4、公开透明的原则。提高预算编制工作的透明度，按照公开、公平、公正的编制方法，规范预算分配行为。

二、 东湖塘镇基本情况：

1、 基本情况：

我镇乡镇面积132平方公里，辖7个行政村和1个社区，2016年末总人口数48863人，其中农业人口数46963人，占总人口数的96.11%。水田面积50088亩，旱地7503亩，林地10200亩。辖区内水库10座，山塘2552口，渠道495条，村民小组587个，学校12所，其中初中3所，小学9所。东湖塘镇财政供养人数181人，其中机关在职人数102人，退休人数55人，遗属24人。

2、政府机构设置：

（说明：三所机构的经费预算，编制在政府机关预算内。五中心的经费，均编制独立预算。）

 “一机关”：东湖塘镇政府机关

“三所” ：东湖塘镇财政所

            东湖塘镇司法所

            东湖塘镇计划生育服务所

“五中心”：东湖塘镇村镇建设服务中心

            东湖塘镇社会保障服务中心

            东湖塘镇农业生产服务中心

            东湖塘镇生产安全服务中心

            东湖塘镇综合文化服务中心

三、 东湖塘镇财政收支预算：

（一）、2016年结余1781203元。

（二）、2017年收入预算总额163976800元。

2017年预计完成国税3900000元，完成地税1900000元，社会抚养费900000元。根据去年税收任务完成情况，按现行分税制财政体制规定计算，2016年体制结算补助2898331元，2017年年初预算补助7514274元，另外2016年因退休职工去世本年度应追加死亡抚恤金250000元，公共财政预算补助收入合计10662605元，基金预算补助收入1400000元。其他收入67699216元。

（三）、2017年财政支出预算总额94505983元。

1、 上解支出10000000元：2017年上解税收8000000元，上解社会抚养费2000000元。

2、 基本支出、项目支出说明

基本支出、项目支出合计总额84505983元。

（1）、基本支出 23160251元 

基本支出包括基本工资、津补贴、社会保障缴费、伙食费补助、部分奖励金等人员经费，办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、交通费等保障机关正常运转的日常公用经费。

（2）项目支出61345732元

项目支出包括机关值班用房建设、标准化财政所创建、学前、小学、初中学校建设、敬老院建设、民政专项优抚经费、农村环境卫生、集镇建设、农业、林业、水利、农村道路建设、落后产能企业淘汰项目、公租房建设等。

3、 功能支出分类说明

（1）、一般公共服务总额15331219元

①工资福利支出：3289119元。

基本工资402996元；

津补贴844380元；（说明：津补贴按实际标准计算）

奖金545583元；（说明：县对乡镇绩效考核奖人均12000元/人.年计算。，第13个月工资按实际发放标准计算，文明城市奖人均3000元/人.年计算，其他奖金人均1000元人/年计算。）

社会保障缴费397920元；（说明：养老保险费按1829元/月.人的36%；医疗保险费按3980元/月.人的8%；生育保险费按3980元/月.人的0.7%；失业保险按2388元/月.人的2%计算；住房公积金按实际基本工资加津补贴为基数的10%计算）

伙食补助费138240元；（说明：按360元/月.人）

其他工资福利支出960000元。（说明：按30000元/人.年）

②商品和服务支出：4171800元。

办公费634000元

印刷费574000元

电费120000元

邮电费52000元

差旅费93000元

维修（护）费230800元

会议费150600元

培训费31600元

公务接待费693800元

劳务费400000元

工会经费17000元

公用车运行维护费261000元

其他交通费用114000元

其他商品服务支出800000元

③对个人和家庭的补助476000元 

④对企事业单位的补助1000000元

⑤债务利息支出300000元（说明财政周转金和两会再贷款利息）

⑥其他资本性支出6094300元。（说明：机关值班用房建设5380000元。）

（2）、国防35000元（征兵和民兵训练费）

（3）、公共安全支出306429元

①工资福利支出108329元

②商品服务支出185000元（其中公安治安管理和禁毒经费等130000元）

③对个人和家庭的补助5500元

④其他资本性支出7600元。

（4）、教育11370000元（初中、小学、南竹中心幼儿园建设款）

其他资本性支出11370000元。

（5）、文化体育传媒781502元

①工资福利支出400302元

②商品服务支出336200元

③对个人和家庭的补助41200元

④其他资本性支出3800元

（6）、社会保障和就业17165238元

①工资福利支出299758元

②商品服务支出100000元

③对个人和家庭的补助4954080元

④其他资本性支出11811400元

（7）、医疗卫生和计划生育2412707元

①工资福利支出596507元

②商品服务支出711800元

③对个人和家庭的补助1093000元

④其他资本性支出11400元

（7）、节能环保4740000元

①商品服务支出3540000元

②对企事业单位的补助1200000元

（8）、城乡社区1065886元

①工资福利支出495086元

②商品服务支出462000元

③对个人和家庭的补助25000元

④其他资本性支出83800元

（8）、农林水事务17653555元

①工资福利支出4784155元

②商品服务支出138400元

③对个人和家庭的补助2153000元

④对企事业单位的补贴10578000元

（9）、资源勘探信息6381606元

①工资福利支出192606元

②商品服务支出80000元

③对个人和家庭的补助109000元

④对企事业单位的补助6000000元

（10）、住房保障支出7262841元

①对个人和家庭的补助362841元

②其他资本性支出6900000元

4、 按经济分类支出说明：（总额84505983元）

（1） 工资福利支出10665862元

（2） 商品服务支出9780200元

（3） 对个人和家庭的补助9219621元

（4） 对企事业单位的补贴18778000元

（5） 债务利息支出300000元

（6） 其他资本性支出36282300

2017年，我镇财政工作机遇与挑战同在，政府领导紧紧围绕实现当年财政收支平衡和完成财税任务两大目标，大力组织财政收入，压缩财政支出，努力提高财政资金的使用效率，不断提高管理水平，确保严格执行年度预算，为我镇各项事业的发展提供扎实的财力保障。

               

                  宁乡县东湖塘镇财政所

                                    2017年3月24日