东湖塘镇2015年度财政预算执行情况

和2016年度财政预算草案的报告

--在东湖塘镇第五届人民代表大会第四次会议上

秦文艺

各位代表：

现在，我受镇人民政府的委托，向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，我镇共完成财政总收入7344.49万元，比上年增长了24.92%。一般公共预算收入7334.49万元，政府性基金收入10万元。具体是：完成国税91.47万元，完成地税194.38万元；一般性转移收入1633.07万元，其中体制补助收入1332.37万元，农村综合改革转移支付收入290.7万元，基金补助收入10万元；其他非税收入2313.94万元，专项转移支付3111.63万元。

2015年共实现财政总支出7344.49万元。具体是：（一）上解支出2599.79万元。其中上解税收285.85万元，上解其他收入2313.94万元。（二）一般公共预算支出4734.7万元。1、商品和服务支出1836.76万元，其中三公经费支出106.33万元（公务用车运行维护费33.01万元，公务接待费73.32万元）；2、工资福利支出656.78万元；3、对个人和家庭补助支出478.04万元；4、基本建设支出295万元；5、其他资本性支出1360.04万元；6、对企事业单位的补贴108.08万元；（三）政府性基金支出10万元。

财政预算执行的结果：年度财政收支平衡,有节余。

回顾一年来的财政工作，主要体现在以下几个方面。

（一）抓财源建设，确保企业增效，农民增收。

过去的一年，我们充分发挥政府服务职能，为企业的不断发展提供贴身服务。积极引导各村开展多种经营，搞好土地流转，增加农业收入。

（二）加强税收征管，全力保增长。

根据本镇实际情况，坚持依法治税，科学征管；及时解决征管中的问题，对重点企业、行业、领域的税源强化征管措施，促税收增长；深挖小税种，确保应收尽收。

（三）加大投入力度，促进和谐东湖建设。

加大公路建设、骨干山塘和水库维修，确保了农村的生产和生活；加大环境卫生整治，改善了乡村环境面貌。加大社会事业建设的投入，方便了学生就学、五保安居。

（四）提高服务质量，落实惠农政策。

2015年的工作，得益于镇党委、政府的正确领导，得益于人大的监督，得益于社会各界的关心和支持。但由于受镇域经济发展水平、历史债务等因素的制约，当前财政收入总量依然较小，财力还相当薄弱，可支配财力还难于满足各项事业发展的需要，“保运转、保民生、促发展”的任务依然相当艰巨。

二、2016年财政收支预算（草案）及主要措施 

根据上级精神和党委、政府的总体思路，结合2015年预算执行情况，现将2016年财政预算（草案）报告如下：

（一）、2016年财政收入预算总额8734.18万元。

2016年预计完成：1、一般公共预算收入3772.44万元。其中国税100万元，地税210万元，非税收入3462.44万元。2、上级补助收入4961.74万元。一是财政拨款收入1055.5万元。其他收入3462.44万元。二是特设资金443.8万元。

（二）、2016年财政支出预算总额8734.18万元。

1、上解上级支出3772.44万元：2016年上解税收310万元，上解非税收入3462.44万元。

2、一般公共预算支出4961.74万元。

（1）基本支出1881.24万元.人员经费1357.23万元（2015年1134.82万元）日常公用经费524.01万元。

（2）项目支出3080.5万元。

①村级转移支付240万元；

②民政救济153万元；

③学校公租房541万元；

④敬老院建设220万元；

⑤土地补偿60万元；

⑥棚户区改造1646.5万元；

⑦村部建设220万元

（三）、为了完成上述目标任务，必须做好以下几项工作：

1、坚持科学发展，促进我镇经济稳步快速增长。

2016年我们要把发展作为兴财理财的第一要务，一要认真研究政策，完善激励机制，争取更多的项目和资金支持。二要加大扶持民营经济发展的力度，壮大现有企业，继续加大招商力度，培植新的支柱产业和新的经济增长点。三要继续推进农业经济结构调整，鼓励村民进行种、养业的规模开发。以实现农民增收。四是要用好用活政策，多元化加快小城镇建设步伐，筑巢引凤，引导村民和私营业主投资兴街，大力发展第三产业，增加地方财政收入。

2、强化税收征管，确保收入目标实现。

一是进一步完善收入征管机制，优化征管环境，努力扩大征管范围。二是以“双定”为基础，确保按月均衡入库。三是开展税法宣传，大力打击偷、逃、抗税行为，严厉查处各种涉税案件。

3、规范财经秩序，加强支出管理，提高资金使用效率。

根据财政负债多、缺口大、收支矛盾十分突出的现况，对全年资金收支科学规划，统筹安排，进一步加强财政监督检查，强化会计基础管理，严格执行财经纪律和制度，坚决杜绝不合理开支，确保财政资金安全、规范和有效的运行。   

各位代表，2016年的财政工作任务十分艰巨，我们将按照镇党委的统一部署和镇人大本次会议确定的工作目标，努力工作，为东湖塘的建设做出更大的贡献！

                                2016年4月