2022年度宁乡市东湖塘镇人民政府部门决算

目录

第一部分 宁乡市东湖塘镇人民政府单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目标等情况说明）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 第一部分 宁乡市东湖塘镇人民政府单位概况

一、 部门职责

（一）党政机构职能职责

1.党政综合办公室：负责乡镇机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

2.党建工作办公室：负责基层党的建设、宣传、意识形态、统一战线、文明创建、新时代文明实践所等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、老干、关协、文明创建、机关干部队伍建设等工作；承担新时代文明实践所及其办公室的日常工作。

3.经济发展办公室：负责辖区内经济发展规划的制定和落实；负责招商引资、项目工程（包括征地拆迁）、城镇建设、文旅融合发展、工业和信息化、商务、交通、电力、公共资源交易、失地农民保险等工作；统筹协调经济发展相关的其他工作。

4.社会事务办公室：负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、残疾人事务、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作；承担劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作。

5.自然资源和生态环境办公室：负责辖区内国土规划、环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。

6.社会治安和应急管理办公室：负责辖区内的社会治安综合治理、应急管理、信访、市场监管、退役军人事务等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区内网格化综合管理工作；承担食品安全委员会及其办公室的日常工作；负责道路交通安全、校车安全及路长办日常工作。

7.财政所：负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责乡镇和村级组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责村公共资源交易的监管。

8.司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

9.社会事业综合服务中心：承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

10.农业综合服务中心：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担河长办日常工作；承担组织指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴、移民开发、农业机械管理、畜牧水产发展等农业农村工作职责。

11.政务服务中心：负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及群众利益密切相关的行政许可（审批、村民建房等）、公共服务、便民服务、政务公开等事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项；承担行政审批服务事项的组织实施。

12.综合行政执法队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。宁乡市东湖塘镇人民政府单位内设机构包括：党政机关、司法所、政务服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心。

  （二）决算单位构成。宁乡市东湖塘镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市东湖塘镇人民政府单位本级，无二级单位。

第二部分 部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计8,512.19万元。与上年相比，增加1,344.94万元，增长18.77%，主要是因为新进人员增加经费相应增加以及项目支出增多、疫情防控。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计8,512.19万元，其中：财政拨款收入5,179.14万元，占60.84%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3,333.05万元，占39.16%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计8,512.19万元，其中：基本支出2,558.60万元，占30.06%；项目支出5,953.59万元，占69.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计5,179.14万元，与上年相比，增加442.41万元,增长8.54%，主要是因为人员经费增加、项目支出投入略微有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出5,005.13万元，占本年支出合计的58.80%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加489.27万元，增长10.83%，主要是因为人员经费增加。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出5,005.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2224.26万元，占44.44%；教育（类）支出305万元，占6.1%;文化体育与传媒支出12.2万元，占0.24%；社会保障和就业支出411.38万元，占8.22%；卫生健康支出95.48万元，占1.91%；节能环保支出3.31万元，占0.07%；城乡社区支出23万元，占0.46%；农林水支出1594.94万元，占31.87%；交通运输支出231.18万元，占4.62%；住房保障支出67.87万元，占1.36%；灾害防治及应急管理支出30万元，占0.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,085.92万元，支出决算数为5,005.13万元，完成年初预算的239.95%，其中：

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2085.92万元，支出决算数为5005.13万元，完成年初预算的239.95%，其中：

1.一般公共服务支出。

年初预算为1213.09万元，支出决算为2224.26万元，完成年初预算的183.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了信访支出及政府机关正常履职形成的一般事务性支出。

2.公共安全支出。

年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区矫正支出。

3.教育支出。

年初预算数为0万元，支出决算数为305万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了东湖塘镇中心小学教学楼扩等项目支出。

4.文化旅游体育和传媒支出。

年初预算数为0万元，支出决算数为12.2万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了村村响维护及文物保护等支出。

5.社会保障和就业支出。

年初预算数为138.73万元，支出决算数为441.38万元，完成年初预算数的296.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加就业补助、死亡抚恤、农村最低生活保障及企业下岗退役军人经费等支出。

6.卫生健康支出。

年初预算数为49.53万元，支出决算数为95.48万元，完成年初预算数的192.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新冠疫情防控经费支出。

7.节能环保支出。

年初预算数为0万元，支出决算数为3.31万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村人居环境治理经费支出。

8.城乡社区支出。

年初预算数为0万元，支出决算数为23万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了城镇基础设施建设经费支出。

9.农林水支出。

年初预算数为628.5万元，支出决算数为1594.92万元，完成年初预算数的253.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农业结构调整补贴、农村公益事业、水利工程建设及移民支出等项目的支出。

10.交通运输支出。

年初预算数为0万元，支出决算数为231.18万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了重点农村公路提质改造项目支出。

11.住房保障支出。

年初预算数为56.07万元，支出决算数为67.87万元，完成年初预算数的121.05%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,553.00万元，其中：

  人员经费2,452.48万元，占基本支出的96.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、人员五险一金、伙食等支出。

  公用经费100.52万元，占基本支出的3.94%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、租赁费等支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为25.61万元，支出决算为25.61万元，完成预算的100.00%，其中：

  因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

  公务接待费支出预算为17.61万元，支出决算为17.61万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是要求厉行节约，与上年相比无增加减少。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

  公务用车运行维护费支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据要求厉行节约，与上年相比增加0.80万元，增长11.11%,增长的主要原因是公务用车需要维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.61万元，占68.76%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.00万元，占31.24%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

  2、公务接待费支出决算为17.61万元，全年共接待来访团组462个、来宾4600人次，主要是党员轮训、镇村干部参会、各级单位业务检查来访等发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.00万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.00万元，主要是公车加油和保险维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入174.01万元；年初结转和结余0.00万元；支出174.01万元，其中基本支出0.00万元，项目支出174.01万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出100.52万元，比上年决算数减少105.58万元，降低95.21%。主要原因是：根据要求厉行节约，日常办公、维修维护等支出也尽量予以压减。

十一、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费3.18万元，用于召开人大会议第二次、第三次会议，人数280人，内容为审议报告、决议民生实事项目等；开支培训费2.44万元，用于开展党员教育培训、党务骨干轮训、培训，人数890人，内容为党史知识教育、组织业务知识培训。

十二、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额480.20万元，其中：政府采购货物支出1.20 万元、政府采购工程支出400.00万元、政府采购服务支出79.00万元。授予中小企业合同金额430.28万元，占政府采购支出总额的89.60%，其中：授予小微企业合同金额430.28万元，占政府采购支出总额的89.60%。

十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

2022年以来,我镇在市委、市政府的坚强领导下，紧跟“工业强市、幸福宁乡”发展定位和“建设省会副中心、挺进全国前十强”发展目标，围绕“好地方·东湖塘”既定目标，坚持“多彩大农业，精致小工业”发展思路，谱写东湖塘高质量发展的崭新篇章。通过加强预算收支管理,不断建立健全的内部管理体制部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济性评价

2022年我镇严格控制预算支出,不断强化管理,严格执行镇财政预算。及时将镇域内的村（社区）的资金进行足额下拨,不存在截留或滞留专项资金情况。乡镇党建、惠民经费管理使用正常,按照各村（社区）实际情况,通过村（社区）决策、居民参与并表决,确定项目实施与否,保证了经费用到了该用的地方,发挥了作用,减小浪费。

(二)行政效能评价

为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理,建立节约型机关,2022年我镇在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,行政效能显著。

1.根据上级财政、纪检各项要求制定并出台2022年东湖塘镇机关财务制度,有针对性地进行了财务培训,明确了有关要求,加强了报账审核,定期对“三公”经费使用情况进行核查,每月对账务情况进行汇总,分析,向领导提出合理建议。

2.严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。

3.预算执行方面。除专项预算的追加调整以及政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整,强化了资金使用的监督管理及预算管理。

4.预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。资产管理方面,建立健全了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(三)项目产出及社会效益评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出及时到位,在执行上是严格遵守各项财经纪律,社会效益和社会评价较好。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

附件1:东湖塘镇2022年度部门决算公开表

附件2：东湖塘镇2022年度部门整体支出绩效评价报告