第一部分 花明楼镇人民政府单位概况

一、部门职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

（2）执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

（3）推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

（4）关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

（5）加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

（6）不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（7）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

花明楼镇辖1个社区居民委员会、8个行政村，有448个村民小组，总人口51105人，村干部59人。镇政府工作机构分设机关、三所及五中心，即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。镇财政供养编制人数181人，实有在职121人、离休1人、退休59人。

三、涉及机构改革部门情况

由于机构改革，财政所合并到政府机关，形成了由政府机关，司法所，政务服务中心，社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法队（目前暂未定编制）。组成了花明楼镇人民政府。

第二部分 花明楼镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

（见附件）

第三部分 花明楼镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年镇部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。2019年全年总收入18374万元，支出18374万元，实现了当年收支平衡。

二、收入决算情况说明

2019年收入预算数18374万元。其中：公共财政拨款7684万元。收入较去年减少10224万元，主要是压缩了项目支出。

三、支出决算情况说明

2019年支出决算数18374万元，其中:一般公共服务1417.45万元，国防支出0.5万元，公共安全51.7万元，教育855万元，文化体育与传媒633.92万元，社会保障和就业554.11万元，医疗卫生与计生314.98万元，节能环保748.91万元，城乡社区4976万元，农林水3575.53万元，交通运输支出1240.8万元，商业服务13.75万元，自然资源海洋海洋气象支出29.24万元，住房保障支出1053.23万元，灾害防治支出84.26万元，债务还本支出229.93万元其他支出491.73万元

1、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年年初预算数为2275.59万元，其中：工资福利支出1738.42万元；商品和服务支出387.86万元；对个人和家庭的补助支出99.89万元；其他资本性支出49.42万元。决算基本支出2462万元，其中工资福利支出1873.77万元，商品服务支出512.58万元，对个人和家庭补助支出88万元

2、项目支出：指镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和为完成特定工作任务和事业发展目标的项目支出（包括通过发改部门立项安排的项目支出）。2019年年初预算数为8771.4万元，其中：一般公共服务支出专项178万元，主要用于花明楼政府机关物业、食堂、保安、协警方面；公共安全支出专项11.3万元，主要用于治安和禁毒管理、普法宣传方面；教育支出专项840万元，主要用于花明楼镇农村中小学校建设；文化体育与传媒支出3万元，主要用于文物保护方面；社会保障和就业支出546万元，主要用于敬老院建设；医疗卫生与计划生育支出507.5万元，主要用于食品药品安全、中心卫生院住院大楼建设方面；节能环保支出418万元，主要用于农村及集镇环境保护、污染减排方面；城乡社区支出4464.6万元，主要用于农贸市场停车场、南塘湾安置区建设、集镇污水处理、集镇绿化提质、1121工程、幸福大道提质改造；农林水支出1368万元，主要用于农技转化与推广、病虫害防治、农村道路建设、靳江河新建、林业、畜牧农田水利、扶贫方面；国土海洋支出200万元，主要用于地质灾害防治方面；住房保障支出220万元，主要用于棚户区改造、卫生院公租房建设；灾害防治及应急管理支出15万元，主要用于安全生产监管方面。决算项目支出15891万元，主要用于拆迁，基础设施建设，超出预算7119.6万元，主要是争取了敬老院，幼儿园等发改项目

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入7684.42万元，其中一般公共预算收入6413.56万元，政府性基金收入1270.86万元。财政拨款支出7684.42万元；其中基本支出1999.46万元，项目支出5684.58万元；工资及福利支出1696.55万元，商品服务支出1007.77万元，对个人和家庭补助支出345.91万元，资本性支出1636.99万元，对企业的补助支出128.98万元，其他支出1388.62万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出共计6413.56万元，其中工资及福利支出1696.55万元，商品服务支出136.12万元，对个人和家庭补助支出345.91万元，基本建设支出1479.61万元，其他资本性支出398.02万元，对企业的补助支出128.98万元，其他支出1356.73万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出总计1999.46万元，其中工资福利支出1696.55万元，商品服务支出206.82万元，对个人和家庭补助支出88.04万元，资本性支出8.06万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

2019年“三公”经费预算54.04万元，其中：公务接待费43.04万元，公务用车运行维护费11万元。实际支出数：公务用车运行维护费8万元，公务接待费15.76万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.05万元。支出较去年减少2.59万元。主要是严格落实中央八项规定，厉行节俭节约，控制接待规模，规范公务接待活动，压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金收入1270.86万元，支出总额1270.86万元，其中社会保障和就业支出15万元，征地拆迁和补偿支出945.86万元，彩票公益金安排的支出310万元。

九、预算绩效情况说明

1.常山村油冲子桥加固拓宽项目2万元，为村民生产提供基础保障，为农民增收创造了良好条件，生产生活更加便利。

2.联新桥村白云庵塘修缮清淤工程6万元，能有效保障水资源，使村民生产生活用水得到有效保障，同时达到生态平衡。

3.产业扶贫“四跟四走”项目，有效增加了贫困户的收入，为脱贫攻坚打下了夯实基础，促进了财政资金的合理分配和有效使用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年机关运行经费预算数为214.84万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年减少361万元，下降40%。

（二）“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算54.04万元，其中：公务接待费43.04万元，公务用车运行维护费11万元。实际支出数：公务用车运行维护费8万元，公务接待费15.76万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.05万元。支出较去年减少2.59万元。主要是严格落实中央八项规定，厉行节俭节约，控制接待规模，规范公务接待活动，压缩公务接待费支出。

（三）政府采购预算情况

2019年安排政府采购预算总额1634.3万元，其中政府采购货物预算90.62万元，政府采购服务预算1030.68万元，政府采购工程预算513万元。

第四部分 名称解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

花明楼镇2019年度部门决算情况说明

第一部分 花明楼镇人民政府单位概况

一、部门职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

（2）执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

（3）推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

（4）关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

（5）加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

（6）不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（7）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。花明楼镇人民政府单位内设机构包括：分设机关、三所及五中心，即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。镇财政供养编制人数122人，实有在职121人、离休1人。

（二）决算单位构成。花明楼镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：花明楼镇人民政府本级 

三、涉及机构改革部门情况

由于机构改革，财政所合并到政府机关，形成了由政府机关，司法所，政务服务中心，社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法队（目前暂未定编制）。组成了花明楼镇人民政府。

第二部分 宁乡市花明楼镇人民政府2019年度部门决算表（见附件）

第三部分 宁乡市花明楼镇人民政府2019年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入18374.07万元，支出18374.07万元，实现当年收支平衡。比较2018年收入28598.33万元，减少10224.26万元，是因为2018年120周年基础设施建设争取上级项目资金多。总收入相比2018年减少了35.75%。

二、收入决算情况说明

2019年决算总收入18374.07万元，其中一般公共预算财政拨款收入6413.56万元，占总收入的34.91%；政府性基金预算财政拨款收入1270.86万元，占总收入的6.91%；其他收入10689.64万元，占总比58.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出总额18374.07万元，其中基本支出2482.46万元，占支出总量的13.51%，项目支出10689.64万元，占支出总额的86.49%。按经济分类支出：工资福利支出1873.77万元占支出总量的10.2%,商品和服务支出2159.93万元，占总量的11.76%，对个人和家庭补助支出444.21万元，占比2.42%，基本建设支出1476.61万元，占比8.04%，其他资本性支出10142.5万元，占比55.2%，对企业补助支出170.46万元，占比0.93%，其他支出2103.58万元，占比11.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入7684.42万元，财政拨款支出7684.42万元，实现了当年收支平衡。较2018年财政拨款收入25126.03万元，减少了17441.61万元。一般公共预算财政拨款增加了797.35万元，而政府性基金预算财政拨款收入减少了18238.97万元，主要是因为2018年用于基础设施建设而征用土地开发收入多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般预算财政拨款支出总额6413.56万元，占本年支出总额18374.07万元的34.91%。相比2018年一般财政预算拨款支出5616.21万元，增加了797.35万元，主要是增加了财政预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。（6413.56万元）

按经济分类计算6413.56万元

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算总额1716.29万元，其中基本支出1462.09万元，项目支出254.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出总额1999.46万元。人员经费1784.59万元，占基本支出的89.25%，其中在职人员工资福利支出1696.55万元，占总比84.85%，离退休人员离休及其他对个人和家庭补助支出88.04万元，占比4.4%；日常公用支出214.87万元，占基本支出的10.75%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般性支出及“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出中一般性支出总额1262.74万元，相比2018年一般性支出总额1334.91 万元，较上年决算同比下降 5.4 %，主要是因为财政拨款用于学校项目资金投入

“三公”经费总额23.76万元，其中公务用车运行费8万元，公务接待费15.76万元与年初预算数的54.04万元减少30.28万元、与上年决算数的26.35万元，节约了2.59万元，公务用车保有2台、公务接待批次326批次，3940人

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算收入1270.86万元，支出1270.86万元实现了当年收支平衡，主要用于大中型水库后期移民基础设施建设，征地拆迁补偿，以及福彩公益金支出等方面

九、关于2019 年度预算绩效情况说明

1.常山村油冲子桥加固拓宽项目2万元，为村民生产提供基础保障，为农民增收创造了良好条件，生产生活更加便利。

2.产业扶贫“四跟四走”项目，大雁鹅项目，灰山羊项目，水稻种植项目以及住房组织的自主发展产业项目等投入94.03万元，有效增加了贫困户的收入，为脱贫攻坚打下了夯实基础，促进了财政资金的合理分配和有效使用。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出214.88万元，比年初预算数增加81.9万元，增长61.58%。主要原因是：首先年初预算经费不足，机关在职干职工121人，只预算了78人的运行经费；其次机关电费及机关维修维护费用大

（二）政府采购支出情况。

2019年安排政府采购预算总额1634.3万元，其中政府采购货物预算90.62万元，政府采购服务预算1030.68万元，政府采购工程预算513万元。本部门2019年度政府采购支出总额1634.3万元，其中：政府采购货物支出90.62万元、政府采购工程支出513万元、政府采购服务支出1030.68万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其他用车6辆，其他用车主要是机关运行、城管、环卫。

第四部分 名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市花明楼镇人民政府

2020年7月20日