菁华铺乡2018年部门预算说明

一、基本情况

（一）职能职责：

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，促进当地经济发展；

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定；

5、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成财政收入任务，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、 完成上级政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置

2018年菁华铺乡共辖6个村，乡镇总人口3.55万人，现有村干部39人。乡镇政府工作机构分设机关、三所及五中心，即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。乡镇财政供养编制人数93人，实有在职121人、离休0人、退休34人。

二、部门预算单位构成

2018年部门预算包含乡镇下属九个二级部门的预算，即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。

1. 涉及机构改革情况

未进行机构改革。

四、2018年预算收支总体情况

2018年乡镇部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。

（一）收入预算

2018年收入预算数7022万元。其中：公共财政拨款7022万元，政府性基金预算拨款0万元，其他收入0万元，收入较去年增加157万元，主要是服务经开区和城建投征拆，工作经费增加。

（二）支出预算

2018年支出预算数7022万元，其中:一般公共服务2396万元，公共安全37万元，教育200万元，科学技术0万元，文化体育与传媒31万元，社会保障和就业601万元，医疗卫生与计生151万元，节能环保924万元，城乡社区286万元，农林水1982万元，交通运输0万元，资源勘探信息等312万元，商业服务业等0万元，金融0万元，国土海洋气象等0万元，住房保障102万元，粮油物资储备0万元，债务还本0万元，债务利息0万元，其他0万元。支出预算较去年增加157万元，主要是蓝天保卫战工作。

五、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入7022万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年年初预算数基本支出2200万元，其中:工资福利支出1673万元；商品和服务支出388万元；对个人和家庭的补助104万元；其他资本性支出35万元。

2、项目支出：指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和为完成特定工作任务和事业发展目标的项目支出（包括通过发改部门立项安排的项目支出）。2018年年初预算项目支出为4822万元，其中：一般公共服务1387万元，主要用于政府一般行政管理事务及蓝天保卫战等方面；公共安全专项20万元，主要用于禁毒管理；教育专项200万元；主要用于桃林桥中学建设等方面；文化体育和传媒专项5万元，主要用于文物保护和群众文化工作；社会保障和就业专项372万元，主要用于公墓建设及敬老院建设和临时救济；医疗卫生与计划生育专项5万元；主要用于计划生育服务；节能环保专项924万元，主要用于农村环境整治与美丽乡村建设；城乡社区专项200万元，主要用于城管执法和拆控违工作；农林水专项1379万元，主要用于水利建设和公路建设、农村公益事业和农村综合改革；资源勘探和电力等事务专项265万元，主要用于砖厂取缔工作，住房保障专项20万元，主要用于集镇棚户区改造等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年机关运行经费预算数为423.5万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年减少80万元，下降15%。主要是按照要求，压缩一般事务性支出。

（二）“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算47万元，其中：公务接待费38万元，公务用车购置及运行维护费8万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元)，因公出国(境)费1万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少15.4万元，主要是严守八项规定，压缩公务接待开支，规范公务用车。

（三）政府采购预算情况

2018年安排政府采购预算总额418.18万元，其中政府采购货物预算82.58万元，政府采购服务预算185.6万元，政府采购工程预算150万元。

（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年菁华铺乡整体支出7022万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出4822万元，其中：一般事务性项目2258万元；学校建设及维修项目200万元；敬老院建设项目262万元；乡村振兴建设项目924万元；水利建设项目800万元；公路建设项目318万元；精准扶贫项目60万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。