一、基本情况

（一）单位职能职责和工作目标计划

1、单位职能职责

灰汤镇设机关（包含灰汤国际旅游度假区管理局）、财政所、计生服务所、司法所、村镇服务中心、生产安全服务中心、社会保障服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心 。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令。

（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（4）推动产业结构调整,转变农业发足万式,优化发展环境,大力发展环境友好型工业、休闲旅游业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。

（5）加强生态建设和保护,加大环境整治,完和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环规的“六护”机制。

（6）完成上级交办的其他事项。

2、工作目标计划

完成社会生产总值30亿元，实现固定资产投资40亿元，完成工商税收7400万元，实现招商引资合同资金30亿元，到位资金25亿元，实现年旅游人次突破200万以上，旅游收入8亿元以上；农民人均纯收突破2.2万元。

（二）机构设置及人员情况

2018年灰汤镇共辖18个村（社区），乡镇总人口10.5万人，现有村（社区）干部161人。乡镇政府工作机构分设机关、三所及五中心，即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。乡镇财政供养编制人数212人，实有在职220人、退休104人。

二、部门预算单位构成

2018年部门预算包含乡镇下属九个二级部门的预算，即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。

三、2018年预算收支总体情况

2018年乡镇部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。

（一）收入预算

2018年收入预算数16497.43万元。其中：公共财政拨款16497.43万元。收入较去年减少3613.63万元，主要是公用经费及项目预算减少。

（二）支出预算

2018年支出预算数16497.43万元，其中：一般公共服务3367.92万元，公共安全31.22万元，教育1850万元，文化体育与传媒91.25万元，社会保障和就业840.94万元，医疗卫生与计生784.46万元，节能环保286万元，城乡社区1561.41万元，农林水6343.3万元，资源勘探信息等88.82万元，商业服务业等105万元，国土海洋气象等593万元，住房保障544.1万元。支出预算较去年减少3613.63万元，主要是项目支出预算减少。

1、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年年初预算数基本支出4141.81万元，其中：工资福利支出3271.73万元；商品和服务支出652.01万元；对个人和家庭的补助100.77万元；其他资本性支出117.3万元。

2、项目支出：指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和为完成特定工作任务和事业发展目标的项目支出（包括通过发改部门立项安排的项目支出）。2018年年初预算项目支出为12355.61万元，其中：住房保障支出400万元，主要用于公租房建设（卫生院公租房、导山小学公租房、枫木中小公租房、偕乐桥片教卫公租房、杉山中学公租房等）、棚户区改造两大方面；教育支出1850万元，主要用于学校建设（灰汤中心小学、八石九年制学校建设等）；社会保障和就业支出428.6万元，用于民政、社会福利事业敬老院建设、临时救济等方面；医疗卫生和计划生育支出115万元；城乡社区支出600万元；城乡环境卫生及美丽乡村建设支出286万元；农林水事务支出5058.5万元，用于农村道路建设、公益事业、水利建设、扶贫支出等；旅游专项105万元；国土海洋气象等支出593万元，用于地质灾害防治等方面。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年机关运行经费预算数为769.31万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年减少614.8万元，下降42.75%。

（二）“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算148万元，其中：公务接待费140万元，公务用车购置及运行维护费8万元 (其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元)，因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少259.8万元，主要是公务接待费预算减少，公务交通补助列入其他商品服务支出。

（三）政府采购预算情况

2018年安排政府采购预算总额5203.5万元，其中政府采购货物预算173.5万元，政府采购服务预算2840万元，政府采购工程预算2190万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 宁乡市灰汤镇人民政府

2018年7月20日