第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

灰汤镇设机关（包含灰汤国际旅游度假区管理局）、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令。

（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（4）深化乡村振兴战略，推动农业农村现代化，优化发展环境,大力发展环境友好型工业、休闲旅游业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。

（5）加强生态建设和保护,加大环境整治,落实护水、护河、护山、护林、护地、护环规的“六护”机制。

（6）完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

2023年灰汤镇共辖18个村（社区）、524个居民小组，总人口9.8万，现有村（社区）干部120人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。在职197人，其中：行政人员54人（工勤人员算行政）、全额事业人员80人、差额事业人员63人。退休107人。

二、部门预算单位构成

灰汤镇只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算16426.47万元，其中，一般公共预算拨款12456.47万元，其他收入(特设) 3970万元。收入较去年增加389.39万元，主要是村级转移支付增加，以及工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算16426.47万元，其中，一般公共服务支出4638.67万元；教育支出1100万元；文化旅游体育与传媒支出2450万元；社会保障和就业支出1131.12万元；卫生健康支出140.13万元；节能环保支出400万元；城乡社区支出900万元；农林水支出4107万元；交通运输支出1400万元；住房保障支出159.55万元。

支出较去年增加389.39万元，主要是村级转移支付增加，以及工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算12456.47万元，其中，其中，一般公共服务支出4638.67万元，占37.24%；教育支出800万元，占6.42%；文化旅游体育与传媒支出2050万元，占16.46%；社会保障和就业支出981.12万元，占7.88%；卫生健康支出140.13万元，占1.12%；节能环保支出100万元，占0.8%；城乡社区支出620万元，占4.98%；农林水支出2567万元，占20.61%；交通运输支出400万元，占3.21%；住房保障支出159.55万元，占1.28%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数4753.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算7703万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出616万元，主要用于人大政协团委工作经费、息访经费、机关学习平台建设、机关维修维护等全镇一般事务性支出；教育支出800万元，主要用于灰汤中心小学学校建设400万元，灰汤中学、偕乐桥中学、洞庭中学等维修及建设支出400万元；文化旅游体育与传媒支出2050万元，主要为东鹜山景区提质改造工程2000万元，管理局旅游活动支出50万元；社会保障与就业支出550万元，主要为社会保障管理事务如敬老院特困人员生活费、临时救助、抚恤金、丧葬等民政事务，以及其他民政设施项目等；节能环保支出100万元，主要为枫木桥集镇垃圾中转站建设；城乡社区支出620万元，主要为集镇零星基础设施及美丽乡村建设等；农林水支出2567万元，主要有村级防疫员空编补助38.5万元，村级转移支付737万元，林业基础设施建设150万元，农村环境卫生280万元，水利建设200万元，乡村振兴建设200万元，其他农业农村等基础设施建设961.5万元；交通运输支出400万元，主要是镇村公路养护、村级公路建设等。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费576.17万元，比上年预算减少33.37万元，下降5.47%，主要是人员减少，机关运行经费相应减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为61万元，其中，公务接待费45万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费公务接待费预算较2022年减少30万元，主要是过紧日子，压减公务接待费用；2023年“三公”经费公务用车购置及运行费预算与上年持平；2023年“三公”经费因公出国（境）费预算与上年持平。本年公务用车购置数0台，公务用车保有量4台。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算8万元，拟召开人大会议，人数200人，内容为审议工作报告，经费预算1万元；拟召开党代会，人数150人，内容为听取和审查报告，经费预算1万元；拟召开农业农村工作大会，人数200人，内容为表彰先进村（社区）及企业，经费预算3万元；拟召开经济工作大会，人数为500人，内容为表彰先进村（社区）及企业，经费预算3万元。培训费预算5万元，拟开展4场党员骨干培训培训，人数200人，经费预算5万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   4100万元，其中，货物类采购预算100万元；工程类采购预算3500万元；服务类采购预算500万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中其他按照规定配备的公务用车4辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为16426.47万元，其中，基本支出4753.47万元，项目支出11673万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表