金洲镇地处宁乡东部，紧邻长沙市望城区。乡镇总人口32353人，其中农业人口31963人。辖区内有6个行政村（在2016年10月并村合账后，由原来的11个行政村，缩减为6个行政村），188个村民小组，55名村干部。政府部门设置机关、财政所、司法所、计生服务所、综合文化中心、社会保障服务中心、村镇建设中心、农业综合服务中心、安全生产服务中心，共有退休人员41人，在职人员120人，其中全额编制88人，差额编制32人，另有劳务派遣临聘人员40人。

2017年本镇预算范围包括机关，司法所，财政所，计生服务所，综合文化服务中心，社会保障服务中心，村镇建设服务中心，农业综合服务中心，安全生产中心等行政事业单位，在2016年10月21日政府第六届人大代表会上已表决通过。乡镇收入预算包括一般公共预算收入，上级补助收入，上年结余收入等，乡镇支出预算指部门及所属基层预算单位的基本支出，项目支出。

一、收入预算

1.一般公共预算收入。本镇区域内财政总收入2017年预计为8354.5万元。其中税收收入4830万元（国税2750万元；地税2080万元）；非税收入3524.5万元（行政事业性收费55万元；乡镇其他收入3469.5万元）

2.上级补助收入。预计2017年本镇收到上级补助收入7628.93万元。

二、支出预算

1.上解上级支出。本镇区域内财政总收入（一般公共预算收入）8354.5万元专项上解县国库。

2.乡镇部门支出预算。2017年支出预算数7628.93万元，其中：

（1）基本支出：指为保障乡镇各部门机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2017年年初预算数为2314万元，其中：工资福利支出1424.3万元；商品服务支出682.6万元；对个人和家庭的补助147.1万元；其他资本性支出60万元。

（2）项目支出：指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和为完成特定工作任务和发展目标的项目支出（包括通过发改部门立项安排的项目支出）。根据经济发展目标，结合财力可能，2017年安排项目支出17项，年初预算金额为5315万元，其中人大代表工作专项2万元，主要用于代表工作开支；一般行政管理事务650万元，主要用于结算办公楼建设工程款、一般事务性购置、关山景区提质改造支出等；其他财政事务专项20万元，主要用于镇村财税征管等；其他组织事务专项35万元，主要是到村党建经费；兵役征集5万元；其他公安支出40万元，主要是金剑保安支出等；司法支出10万元，主要是普法宣传开支；教育专项250万元，主要用于本镇学校建设及其他教育支出；其他文化支出3万元，主要用于文物保护及文化专项开支；社会保障与就业525万元（老年福利480万元，主要用于殡葬级敬老院建设；残疾人事业支出5万元；救助支出40万元，主要用于临时救助及其他农村生活救助）；计划生育事务专项55万元；节能环保支出360万元，主要用于村部广场建设等美丽乡村环境保护支出；城乡社区事务专项284万元，主要是水、电、气等工程；农林水事务1636万元：主要是农业专项370万元，主要用于病虫害防治，重金属治理，村级专项，箭楼村级道路建设，金朱公路建设等；林业专项25万元；水利专项340万元，主要用于沩江河提整治工程，防汛抗旱等水利建设；农村综合改革专项501万元，主要用于各村转移支付运转经费，一事一议补助，沩桥和泉塘村部建设款；安全生产监管专项10万元；服务业基础设施800万元，主要用于花猪体验馆建设，关山景区提质改造，关圣寺征地拆迁等；保障性安居工程专项支出630万元，主要是全民李家岭棚户区改造及公租房建设尾款结算。

宁乡县金洲镇第六届人民代表大会第二次会议

关于宁乡县金洲镇2016年财政预算执行情况与2017年财政预算（草案）的报告的决议

（2017年3月15日宁乡县金洲镇第六届人民代表大会第二次会议通过）

宁乡县金洲镇第六届人民代表大会第二次会议经过认真审查，决定批准金洲镇财政所所长戴菊红受镇人民政府委托所作的《关于宁乡县金洲镇2016年财政预算执行情况与2017年财政预算（草案）的报告》。

宁乡县金洲镇人大主席团

2017年3月15日