目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,执行上级决定和命令,依法行政。

2、制定和组织实施好村镇建设规划,部署重点工程建设,加强地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、指导、支持和帮助村(居)民委员会工作,推进农村综合改革,落实主体功能区规划,明确发展定位,发展镇村经济、文化和社会事业,增加人民群众经济收入,促进农村生产力发展,建立和完善镇村(居)综合公共服务机构。

4、负责本镇辖区经济社会发展事务,保护妇女儿童和老人的合法权益,发展社会福利事业,做好社会保障工作。

5、执行城镇管理工作有关法律法规,组织抓好城镇日常管理工作,搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作。

6、指导村庄规划建设,协调镇村基础设施和公用事业的建设管理。

7、执行国家各项计划生育政策,抓好本镇辖区户籍人口和外来人口计划生育管理工作。

8、负责辖区社会治安综合治理,负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置,建立和完善镇村(居)综治信访维稳平台,加强社会管理,维护农村社会和谐稳定。

9、加强辖区基层组织建设,巩固基层政权,搞好辖区社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设,推进基层民主进程。

10、按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,培植财源,管好财政资金。

11、完成市委、市政府等上级交办和委托的其他工作任务。

(二)机构设置

2022年宁乡市金洲镇共辖6个村(社区)、188个居民小组,总人口34549万,现有村(社区)干部41人。工作机构分设机关、一所三中心及一队,即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。财政供养实有在职156人,其中:行政人员45人(工勤人员算行政)、全额事业人员51人、差额事业人员60人。退休50人。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市金洲镇人民政府本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算10688.12万元,其中,一般公共预算拨款10688.12万元。收入较去年减少1496.58万元,下降12.28%。主要是项目支出预算减少2059万元(主要为碧桂园征拆遗留问题处理专项预算减少3000万元,新增公墓建设项目预算900万元);基本支出预算增加562万元(主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加)。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算10688.12万元,支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,又包括归口管理使用的专项经费。其中,一般公共服务支出3417.67万元;教育支出800万元;文化旅游体育与传媒支出215万元;社会保障和就业支出1444.67万元;卫生健康支出107.31万元;节能环保支出355万元,城乡社区支出2230万元,农林水支出1669万元;交通运输支出328万元;住房保障支出121.47万元。

支出较去年减少1496.58万元,下降12.28%。主要是项目支出预算减少2059万元(主要为碧桂园征拆遗留问题处理专项预算减少3000万元,新增公墓减少项目预算增加900万元);基本支出预算增加562万元(主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加)。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算10688.12万元,其中,一般公共服务支出3417.67万元,占32%;教育支出800万元,占7.5%;文化旅游体育与传媒支出215万元,占2%;社会保障和就业支出1444.67万元,占13.5%;卫生健康支出107.31万元,占1%;节能环保支出355万元,占3.3%;城乡社区支出2230万元,占20.9%;农林水支出1669万元,占15.6%;交通运输支出328万元,占3.1%;住房保障支出121.47万元,占1.1%。

具体安排情况如下:

(一)基本支出:主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2022年本单位基本支出预算数3458.12万元,较上年2895.7万元增加562.42万元,主要是因工资福利支出增加,分别为:工资福利支出2849.16万元,较上年2427.54万元增加421.62万元;商品和服务支出459.75万元,较上年336.34万元增加123.41万元;对个人和家庭的补助149.21万元,较上年131.82万元增加17.39万元;其他资本性支出未安排预算。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算7230万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,较上年9289万元减少2059万元,主要因为预计学校建设支出、碧桂园征拆支出及乡村振兴支出减少。其中:一般公共服务支出503万元,主要用于人大政协团委工作经费、党建、食品安全监管、退役支出、息访经费等方面;教育支出800万元,主要为已完工未结算学校建设项目(望龙小学,中心幼儿园等);文化体育与传媒支出215万元,主要为景区基础设施建设及管理;社会保障和就业支出1130万元,主要为公墓建设,救助支出等;节能环保支出355万,主要为农村环境保护支出;城乡社区支出2230万元,主要为碧桂园征拆遗留问题处理、关山古镇征拆项目及城乡社区管理支出;农林水支出1669万元,主要用于垃圾分类减量运行奖补、美丽宜居村庄建设、对村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费等方面;交通运输支出328万元,主要用于交通劝导及交通安全防护设施安装支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年宁乡市金洲镇机关运行经费459.75万元,比上年预算增加123.4万元,上升36.68%。主要是物业管理费、维护费、劳务费、其他交通费用增加。

(二)“三公”经费预算:2022年宁乡市金洲镇“三公”经费预算数为27万元,其中,公务接待费19万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公车保有量2台,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3.75万元,主要是压减公务接待费支出。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算2万元;培训费预算1万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额1769.7万元,其中:货物类采购预算141.7万元;工程类采购预算1040万元;服务类采购预算588万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车30辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车(消防车)3辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,景区观光车25辆,其他按照规定配备的公务用车2辆。

截至2021年12月底,本单位办公业务用房使用面积2582.5平方米,其他配套设施使用面积2000平方米。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为10688.12万元,其中,基本支出3458.12万元,项目支出7230万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)