宁乡市金洲镇人民政府2021年部门预算公开

目  录

第一部分 宁乡市金洲镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格 

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分:

宁乡市金洲镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,执行上级决定和命令,依法行政。

2、制定和组织实施好村镇建设规划,部署重点工程建设,加强地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、指导、支持和帮助村(居)民委员会工作,推进农村综合改革,落实主体功能区规划,明确发展定位,发展镇村经济、文化和社会事业,增加人民群众经济收入,促进农村生产力发展,建立和完善镇村(居)综合公共服务机构。

4、负责本镇辖区经济社会发展事务,保护妇女儿童和老人的合法权益,发展社会福利事业,做好社会保障工作。

5、执行城镇管理工作有关法律法规,组织抓好城镇日常管理工作,搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作。

6、指导村庄规划建设,协调镇村基础设施和公用事业的建设管理。

7、执行国家各项计划生育政策,抓好本镇辖区户籍人口和外来人口计划生育管理工作。

8、负责辖区社会治安综合治理,负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置,建立和完善镇村(居)综治信访维稳平台,加强社会管理,维护农村社会和谐稳定。

9、加强辖区基层组织建设,巩固基层政权,搞好辖区社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设,推进基层民主进程。

10、  按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,培植财源,管好财政资金。

11、完成市委、市政府等上级交办和委托的其他工作任务。

(二)机构设置

2021年金洲镇镇共辖6个村(社区)、202个居民小组,乡镇总人口34623人,现有村(社区)干部41人,聘用干部13人,后备干部待选。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队,即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇编制登记人数159人,其中:行政编制登记人数49人,工勤编制登记人数2人,全额事业编制登记人数48人,差额事业编制登记人数60人。乡镇财政供养实有在职146人,其中:行政人员43人、工勤编制人员1人,全额事业人员42人、差额事业人员60人、自收自支事业人员0人。离休0人,退休49人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括乡镇本级,含

(一)金洲镇镇机关

(二)金洲镇司法所

(三)金洲镇社会事务综合服务中心

(四)金洲镇农业综合服务中心

(五)金洲镇政务服务中心

(六)金洲镇综合行政执法队

三、涉及机构改革部门情况

行政综合执法队改单独设置,下属金洲镇,人员由金洲镇其他部门抽调组成。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算及所属单位预算在内的汇总情况,以及对省市转移支付的情况。收入包括公共财政拨款收入(含经费拨款、纳入公共预算管理的非税收入拨款、上级转移支付、专项转移支付)和其他收入(特设资金)。支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,又包括归口管理使用的专项经费。

(一)收入预算,2021年年初预算收入数12184.7万元,其中,公共财政拨款收入10144.7万元。其他收入(特设资金)2040万元。收入较去年减少4312.21万元,主要减少因素为:去年碧桂园遗留问题处理项目预计9255万元,实际只到位1155万元,今年仍在协调处理,项目共约需1.9亿元,不知能到位多少,今年暂预计4592万元,较去年减少。

(二)支出预算,2021年年初预算支出数12184.7万元,其中,一般公共服务支出1643.83万元,公共安全支出36.33万元,教育支出1300万元,文化旅游体育与传媒支出420万元,社会保障和就业支出612.25万元,卫生健康支出116.44万元,节能环保支出410万元,城乡社区支出594.59万元,农林水支出6858.17万元,住房保障支出108.08万元,灾害防治应急管理支出85万元。支出预算较去年减少4312.21万元,主要是碧桂园遗留问题处理项目预算减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出12184.7万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年初年预算数基本支出2895.7万元,较上年2581.9万元增加313.8万元,主要是工资待遇提高及对个人和家庭的补助增加:其中,工资福利支出2427.54万元,较上年2079.47万元增加348.07万元;商品和服务支出336.34万元,较上年396.42万元减少60.08万元;对个人和家庭的补助131.82万元,较上年99.77万元增加32.05万元。

(二)项目支出:是指乡镇各部门为履行工作职能,完成工作任务,需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。2021年部门预算项目支出9289万元,较上年13915万元减少4626万元。主要因为上年碧桂园征拆支出预算9255万元,结果资金未执行到位也难于到位,今年减少预算为4592万元,预算减少4663万元。其中一般公共服务支出600万元,主要用于畜牧站征拆购房,机关物业管理、维修维护、党群、党建及机关履职服务所需的支出;教育支出1300万元,主要用于望龙小学建设、望龙幼儿园建设、中心幼儿园综合楼建设,泉塘中学等学校维修改造和污水处理等;文化体育与传媒支出420万元,主要为关山景区提质改造;社会保障和就业支出150万元,主要用于高龄补贴、特困人员丧葬、临时救济、残疾人康复管理;卫生健康支出22万元,主要用卫健管理支出;节能环保支出410万元,主要用于环境卫生日常管理及整治、改厕支出城乡社区支出500万元,主要用于减速带建设、城管拆违,集镇污水处理等;农林水支出5802万元,主要用于乡村振兴、水利建设和公路建设、农村公益事业、村级一事一议及村级转移支付、产业结构调整、碧桂园征拆遗留问题处理等;灾害防治及应急管理支出85万元,主要是安全和应急处突、禁毒、防诈骗反邪教、辅警服务。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本级机关运行经费一般公共预算拨款336.34万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等,比去年减少60.08万元,下降15%,主要是办公费、印刷费公务接待费、其他商品服务支出等公用支出减少。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为30.75万元,其中,公务接待费22.75万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,

公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三

公”经费预算较2020年减少36.35万元,主要是严守八项规定,压缩公务接待开支,公务接待费预算减少。

(三)政府采购情况

2021年安排政府采购预算总额1402.2万元,其中政府采购货物预算4.2万元,政府采购服务预算228万元,政府采购工程预算1170万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021 年金洲镇整体支出12184.7万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目12个,涉及项目支出9289万元,其中:机关党建文化建设项目600万元;学校建设及维修项目1300 万元;景区提质改造项目420万元,社会保障支出项目150万元;卫健管理支出项目22万元;农村环境卫生410万元;城乡公共设施建设项目500万元;农村道路建设230万元;乡村振兴项目700 万元;村级转移支付280 万元;碧桂园征拆遗留问题处理项目4592万元;应急管理支出85万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆,执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(六)政府性基金预算

本单位无政府性基金预算收支。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

预算公开表格(见附件)