2021年度

宁乡市历经铺街道办事处部门决算

第一部分历经铺街道办事处概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分历经铺街道办事处单位概况

一、部门职责

（一）历经铺街道办事处位于宁乡县东大门，街道辖9个社区，区域人口 33446 人。

（二）历经铺街道办事处部门共设机关、一所三中心及一队。具体职能职责如下：

1、机关:主管街道全面工作,负责编制本级财政预算、结算，组织预算收入和执行预算支出，负责加强街道所属各中心（所）的财务管理和监督等。

2、司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正、提供法律保障、法制宣传教育、指导管理基层法律服务工作等。

3、社会事务综合服务中心：主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

4、政务服务中心：主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

5、农业综合服务中心：主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

6、综合执法大队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2021年单位内设机构包括：历经铺街道机关、历经铺街道司法所、历经铺街道社会事务综合服务中心、历经铺街道农业综合服务中心、历经铺街道政务服务中心、历经铺街道综合执法大队。

（二）决算单位构成。宁乡市历经铺街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市历经铺街道办事处本级（无二级单位），部门决算单位由历经铺街道机关、历经铺街道司法所、历经铺街道财政所、历经铺街道社会事务综合服务中心、历经铺街道农业综合服务中心、历经铺街道政务服务中心、历经铺街道综合执法大队。

（三）人员情况，共有在职人员123人，其中政府机关54人（含财政所14人），司法所2人，社会事务综合服务中心12人，农业服务中心47人，政务服务中心2人，综合行政执法队6人，较上年增加3人。具体为机关增加3人（调入5人，调出2人），政务服务中心减少2人（转入综合行政执法队2人）社会事务服务中心减少5人（调出1人，退休1人，转入综合行政执法队3人），农业增加1人（调入3人，退休1人，转入综合执法队1人），综合执法队增加6人。

第二部分2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8604.68万元。与上年相比，减少5051.69万元，减少36.99%，主要是因为征拆奖金通过往来支出。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计8604.68万元,其中：财政拨款收入5091.85万元, 占59.17%;政府性基金财政预算拨款1081.13万元，占12.56%;国有资本经营预算财政拨款收入1.11万元，占0.02%;其他收入2430.59万元，占28.25%。

三、 支出决算情况说明

本年支出合计8604.68万元，其中：基本支出2672.38万元，占 31.06%;项目支出5932.30万元，占68.94%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6174.09万元，与上年相比，增加1840.43万元，增长42.47%,主要是因为2021年度一般公共预算财政拨款5091.85万元与上年相比增加885.79万元，政府性基金预算财政拨款1081.13万元与上年相比增加953.53万元，新增国有资本经营预算财政拨款1.11万元。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5091.85万元，占本年支出合计的59.17%,与上年相比，财政拨款支出增加885.79万元， 增长21.06%,主要是因为人员增加，经费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5091.85万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2971.20万元，占58.36%；国防(类）支出5万元，占0.01%；教育（类）支出98.97万元，占1.94%；公共安全支出（类）支出27.70万元，占0.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出338.50万元，占6.65%；卫生健康（类）支出89.29万元，占1.76%；节能环保（类）支出24万元，占0.47%；城乡社区（类）支出64.71万元1.27%；农林水（类）支出1046.89万元，占20.56%；交通运输（类）支出25.72万元，占0.51%；住房保障（类）支出397.87万元，占7.82%。

财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为9719.45万元，支出决算数为6174.09万元，完成年初预算的63.52%，其中：

1.一般公共服务（类）政府及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为996.35万元，支出决算为1736.37万元，完成年初预算的174.27%,决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加工资津贴绩效办公费用相应增长。

2.一般公共服务（类）政府及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为230万元，支出决算为1081.31万元，完成年初预算的470.13%,决算数大于年初预算数的主要原因是：楼台山公园项目正如火如荼建设中。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为216.4万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：文化旅游项目未启动。

4、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为 3596.47万元，支出决算为1125.84万元，完成年初预算的31.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基础设施建设支出由社区支付。

5、住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为993.38万元，支出决算为 397.86万元，完成年初预算的40.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于资金原因，保障性安居工程支出减少。

6、农林水（类）农业农村（款）农村产业化和组织化经营（项）

年初预算为1362.07万元，支出决算为1046.89万元，完成年初预算的76.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于资金原因，对社区的支持力度减少。

7、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为453.2万元，支出决算为27.7万元，完成年初预算的6.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于资金原因，此部分预算安排的支出在政府一般事务中支付。

8、教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为915万元，支出决算为98.97万元，完成年初预算的10.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于资金原因，此部分预算安排的支出在政府一般事务中支付。

9、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）

年初预算为196.26万元，支出决算为145.45万元，完成年初预算的74.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于资金原因，此部分预算安排的支出在政府一般事务中支付。

10、卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为150万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的13.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于资金原因，此部分预算安排的支出在政府一般事务中支付。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2650.34万元，其中：人员经费 2393.26万元，占基本支出的90.3%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他保险、住房公积金及临时人员补助、退休人员生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等；公用经费257.08万元，占基本支出的9.7%，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出及办公设备购置。

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.69万元，支出决算为9.14万元，完成预算的70.52%,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为8.96万元，支出决算为5.90万元，完成预算的65.85%,决算数小于预算数的主要原因是街道党工委大力压缩非生产性支出，减少公务接待费用，与上年相比减少3.06万元，减少34.15%,减少的主要原因是街道党工委大力压缩非生产性支出，减少公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.24万元，完成预算的81%,决算数小于预算数的主要原因是街道党工委倡导绿色出行，减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费，与上年相比减少6元，减少0.02%,减少的主要原因是车辆维修费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.9万元，占64.55%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.24万元，占35.45%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为5.9万元，全年共接待来访团组 217个、来宾1450人次，主要是文明创建、经营性自建房摸排、疫情防控等中心工作干部加班公务误餐发生的支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.24万元， 其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.24万元，主要是公务车维修、油料、保险等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1081.13万元；年初结转和结余0万元；支出1081.13万元，其中基本支出0万元，项目支出1081.13万元；年末结转和结余0万元。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出1.11万元，其中基本支出0万元，项目支出1.11万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出257.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算减少15.8万元，降低5.79%。主要原因是:街道党工委大力压缩非生产性支出，节约办公经费，整合办公资源减少办公设备购置，倡导非特殊情况一律在食堂用餐，减少公务接待费用。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费3.29万元，用于召开党代会、基层党员会及中心工作会议，人数1225人，内容为党代会一次，人数125人，经营性自建房排查工作会3次，人数645人，基层党员会议455人；开支培训费3.97万元，用于开展化妆师、电工、计算机及农村厨师、安监员培训，经营性自建房APP录入培训，人数789人，内容为化妆师培训二批，培训学员37人，电工培训一批，培训学员54人，计算机培训一批，培训学员5人，农村厨师36人、安监员培训52人，经营性自建房APP录入培训605人。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1240.79万元，其中：政府购货物支出345.15万元、政府采购工程支出226.44万元、政府采购服务支出669.2万元。授予中小企业合同金额19.57万元，占政府采购支出总额的1.57%,其中：授予小微企业合同金额5.7万元，占政府采购支出总额的0.46%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆, 其他用车主要是机关日常公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 三、（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释）

  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2022年7月22日