2022年度

宁乡市历经铺街道办事处部门决算

目  录

第一部分 宁乡市历经铺街道办事处单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件 

第一部分

宁乡市历经铺街道办事处单位概况

    一、部门职责

  宁乡市历经铺街道办事处部门共设三中心两所一机关一综合行政执法队。具体职能职责如下：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

(五)法律、法规、规章的规定和上级交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市历经铺街道办事处单位内设机构包括：

1、党政综合办公室。主要负责乡镇（街道）机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作；承担社会经济调查统计等工作。

2、党建工作办公室。主要负责基层党的建设、宣传、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、老干、关协、文明创建、机关干部队伍建设等工作；承担新时代文明实践所及其办公室的日常工作。

3、经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划的制定和落实；负责招商引资、项目工程（包括征地拆迁）、文旅融合发展、工业和信息化、商务、交通、电力等工作；组织指导农业产业发展、精准扶贫、移民开发管理、农业机械管理、畜牧水产发展、烟叶生产等农业农村工作；统筹协调经济发展相关的其他工作。

4、社会事务办公室。主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、退役军人事务、社会救助、残疾人事务、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作。

5、自然资源和生态环境办公室。主要负责辖区内国土规划、城镇建设、环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。

6、社会治安和应急管理办公室。主要负责辖区内的社会治安综合治理、应急管理、信访、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区内网格化综合管理工作；承担食品安全委员会及其办公室的日常工作。

7、财政所。负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责乡镇（街道）和村（社区）级组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责村（社区）公共资源交易的监督。

8、司法所。负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置，并明确由乡镇（街道）党政领导分管。

9、社会事业综合服务中心（挂网格化综合服务中心牌子）。公益一类事业单位，主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

10、农业综合服务中心。公益一类事业单位，主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

11、政务服务中心（挂党群服务中心牌子）。公益一类事业单位，主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

12、综合行政执法队。负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

  （二）决算单位构成。宁乡市历经铺街道办事处2021年部门决算公开单位构成包括：宁乡市历经铺街道办事处本级，无二级单位。部门决算单位由历经铺街道机关、历经铺街道司法所、历经铺街道财政所、历经铺街道社会事务综合服务中心、历经铺街道农业综合服务中心、历经铺街道政务服务中心、历经铺街道综合执法大队构成。

 第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计8,491.86万元。与上年相比，减少112.81万元，减少1.31%，主要是因为人员经费增加362.85万元,增长15.04%,公用经费减少60.78万元,减少23.37%；政府性基金预算财政拨款收入较上年增加546.16万元,增长50.51%,主要是楼台山公园建设、老旧小区改造配套资金增加;国有资本经营预算财政拨款收入较上年减少1.11万元；其他收入较上年减少2064.1万元，减少84.92%，主要是特设专户资金减少；本年支出较上年减少112.81万元，减少1.31%；项目支出较上年减少414.88万元，减少6.99%，主要是征拆资金减少。

    二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计8,491.86万元，其中：财政拨款收入8,125.37万元，占95.68%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入366.49万元，占4.32%。

    三、支出决算情况说明

   2022年度支出合计8,491.86万元，其中：基本支出2,974.45万元，占35.03%；项目支出5,517.41万元，占64.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计8,125.37万元，与上年相比，增加1,951.28万元,增长24.01%，主要是因为一般公共预算财政拨款6498.08万元与上年相比增加1406.23万元，增长27.62%；政府性基金预算财政拨款1627.29万元与上年相比增加546.16万元，增长50.52%，国有资本经营预算财政拨款0万元上年相比减少1.11万元。主要是人员经费的增加,项目支出的增加，如老旧小区改造、楼台山公园建设等项目支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出6,498.08万元，占本年支出合计的76.52%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,406.23万元，增长27.62%，主要是因为人员经费的增加,项目支出的增加，如老旧小区改造、楼台山公园建设等项目支出增加。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出6,498.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4301.69万元，占66.21%；教育（类）支出13万元，占0.2%；公共安全支出（类）支出0.97万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.2万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出345.98万元，占5.33%；卫生健康（类）支出109.66万元，占1.68%；节能环保（类）支出4.32万元，占0.07%；城乡社区（类）支出20万元0.32%；农林水（类）支出923.16万元，占14.22%；交通运输（类）支出25.79万元，占0.39%；住房保障（类）支出715.41万元，占11%。灾害防治及应急管理支出30万元，占0.46%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,228.32万元，支出决算数为6,498.08万元，完成年初预算的291.61%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）(2010102)。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算100%,。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议(2010104)。

年初预算数为0万元,支出决算数为1.15万元,完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数与预算数的差异的原因是增加了财政拔款。

3、一般公共服务支出（类）人在事务（款）人大代表履职能力提升(2010107)。

年初预算数为0万元,支出决算数为3.12万元,完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数与预算数的差异的原因是增加了财政拔款。

4、.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）。

年初预算为1278.18万元，支出决算为2087.66万元，完成年初预算的163%,决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加，调整财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）。

年初预算为0万元，支出决算为1916.5万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）（2010602）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道财政实际工作需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）（2010699）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据街道财政实际工作需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）（2013202）。

年初预算为0万元，支出决算为48.12万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据组织党建实际工作需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

9、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）（2013399）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据宣传实际工作需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他共产党事务（项）(2013602)。

年初预算数为0万元，支出决算数为9.47万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于预算数的主要原因是是增加了财政拔款。

11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监督管（项）（2013816）。

年初预算数为0万元，支出决算数为1.66万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于预算数的主要是增加了食品安全经费。

12、公共安全支出(类) 司法(款) 一般行政管理事务(项)  (2040602)。

年初预算数为0万元，支出决算数为0.97万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于预算数的主要是增加司法经费。

13、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)(2050299)。

年初预算为0万元，支出决算数为13万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是增加学校建设维修。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)(2070199)。

年初预算为0万元，支出决算数为7.2万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因增加了财政拔款。

15、社会保障与就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（2080102）。

年初预算为0万元，支出决算数为1.11万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因增加了财政拔款。

16、社会保障与就业（类）民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理其他民政管理事务支出（项）（2080299）。

年初预算为0万元，支出决算数为4万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于预算数的主要原因一般公共预算财政拨款支出增加。

17、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）（2080501）。

年初预算数为0万元，支出决算数为84万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因增加了离退休财政拔款。

18、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。

年初预算数为155.53万元，支出决算数为189.03万元，决算数大于预算数的主要原因是人员有异动。

19、社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。

年初预算为0万元，支出决算数为9.63万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金计实。

20、社会保障和就业支出(类）就业补助（款）其他就业补助(2080799)。  

年初预算为0万元，支出决算数为2.88万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于预算数原因是一般公共预算财政拨款支出增加。

21、社会保障和就业支出(类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801)。

年初预算数0万元，支出决算数为0.96万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际发生的抚恤金支出，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

22、社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 退役士兵安置(项)(2080901）。

年初预算数0万元，决算支出数为11.93万元,完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加。

23、社会保障与就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）（2081099）。

年初预算数为0万元，支出决算数为12.24万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加。

24、社会保障与就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）(2081199)。

年初预算数为13.69万元，支出决算数为0.03万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项资金未完全支付。

25、社会保障与就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出(项)(2082102)。

年初预算数为0万元，支出决算为20万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加。

26、社会保障与就业（类）退役军人事务(款）拥军优属(项)(2082804)。

  年初预算数为0万元，支出决算数为2.36万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加。

27、社会保障与就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）。

年初预算数7.44万元，支出决算数为7.44万元，完成年初预算数的100%。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）（2100408）。

年初预算数0万元，支出决算数为6.62万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于预算数的主要原因是财政拔款增加。

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)(2100410)。

年初预算数0万元，支出决算数为20万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作一般公共预算财政拨款支出增加。

30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共公共卫生支出（项）（2100499）。

年初预算数0万元，支出决算数为0.4万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于预算数的主要原因是财政拔款增加。

31、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）（2100717）。

年初预算数0万元，支出决算数为13.36万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加。

32、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）（2100799）。

年初预算数0万元，支出决算数为1.56万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。

年初预算数53.33万元，支出决算数为53.33万元，完成年初预算数的100%。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）(2101103)。

年初预算数为12.24万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的100%。

35、卫生健康支出（类）医疗救助 (款) 城乡医疗救助  (项) (2101301)。

  年初预算数0万元，支出决算数为2万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加。

36、城乡社区支出（类）污染防治(款) 其他污染防治支出(项) (2110399)。

  年初预算数0万元，支出决算数4.32万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加。

37、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（2120199）。

年初预算数0万元，支出决算数为20万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加。

38、农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）（2130104）。

年初预算数282万元，支出决算数为442.34万元，完成年初预算数的156.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，调整财政拨款预算。

39、林水事务（类）农业农村（款）病虫害控制（项）（2130108）。

年初预算数0万元，支出决算数为2.18万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加。

40、农林水事务（类）农业（款）农村社会事业（项）（2130126）。

  年初预算数36万元，支出决算数为43万元，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设投入增加。

41、农林水事务（类）农业（款）农村道路建设（项）（2130142）。

年初预算数0万元，支出决算数为30.32万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设投入增加。

42、农林水事务（类）农业（款）其他农业农村支出（项）（2130199）。

年初预算数31.5万元，支出决算数为59.3万元，完成年初预算数的188.25%，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设投入增加。

43、农林水事务（类）林业和草原(款）森林生态效益补偿(项）（2130209）。

年初预算数0万元，支出决算数为5.55万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设投入增加。

44、农林水事务（类）林业和草原(款）林业草原防灾减灾(项）（2130234）。

年初预算数0万元，支出决算数为24万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设投入增加。

45、农林水事务（类）林业和草原(款）其他林业草原支出(项）（2130299）。

年初预算数0万元，支出决算数为0.54万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设投入增加。

46、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村级公益事业的补助（项）（2130701）。

 年初预算数0万元，支出决算数为32万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于预算数的主要原因是扶贫力度加大。

47、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）。

 年初预算为267.84万元，支出决算为283.94万元，完成年初预算的106.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级基本运转经费、村干部人员经费增加，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。

48、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）（2140106）。

年初预算数为0万元，支出决算为21.41万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据交通运输工作需要，调整公路水路交通运输项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

49、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）（2140699）。

年初预算数为0万元，支出决算为4.382万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据公路等基础设施工作需要，年中追加公路项目建设资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

50、商业服务等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）（2160299）。

年初预算数为0万元，支出决算为0.9万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加。

51、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）（2210108）。

年初预算数为0万元，支出决算为626.85万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：沙河市场老旧小区改造，政府性基金预算拨款增加。

52、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

年初预算数为74.41万元，支出决算为88.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴纳比例调整，基础绩效纳入公积金缴存基数。

53、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）（2240199）。

年初预算数为0万元，支出决算为10万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加。

54、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他自然灾害防治支出（项）（2240699）。

年初预算数为0万元，支出决算为20万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,974.40万元，其中：

  人员经费2,775.00万元，占基本支出的93.30%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他保险、住房公积金及临时人员补助、退休人员生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等。

    公用经费199.40万元，占基本支出的6.70%，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出及办公设备购置。

    七、财政拨款三公经费支出决算情况说明  

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为5.88万元，支出决算为5.88万元，完成预算的100.00%，其中：

   因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比),与上年相比持平。

  公务接待费支出预算为5.88万元，支出决算为5.88万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少0.03万元，减少0.5%,减少的主要原因是街道党工委大力压缩非生产性支出，减少公务接待费用。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比）,与上年相比持平。

  公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少3.24万元，减少100.00%,减少的主要原因是公务用车调拔到市机关事务局。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.88万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为5.88万元，全年共接待来访团组185个、来宾1500人次，主要是主要是文明创建、经营性自建房摸排、疫情防控等中心工作发生的支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入1,627.29万元；年初结转和结余0.00万元；支出1,627.29万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1,627.29万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：移民补助5万元，土地开发支出555.29万元，农村基础设施建设1051万元，其他城市基础设施配套费安排的支出16万元。

  1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）(2082201)。

  年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加用于群星社区移民补助5万元

    2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）(2120802)。

  年初预算为0万元，支出决算为555.29万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加用于楼台山公园建设及乡村振兴建设项目完工支出。

    3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）(2120804)。

  年初预算为0万元，支出决算为1051万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加用于楼台山公园建设及乡村振兴建设项目支出。

    4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）(2121399)。

  年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成预算的*%（由于预算为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加用于金南、新宝塔社区小区提质改造。

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位本年度无国有资本经营收支）。

    十、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出199.40万元，比上年决算减少57.68万元，降低22.43%。主要原因是:街道党工委大力压缩非生产性支出，节约办公经费，整合办公资源减少办公设备购置，倡导非特殊情况一律在食堂用餐，减少公务接待费用。

    十一、一般性支出情况说明

    2022年本部门开支会议费6.99万元，用于召开党代会、基层党员会及中心工作会议，人数1547人，内容为党代会一次，人数135人，经营性自建房排查工作会3次，人数625人，基层党员会议567人，征拆工作会议220人；开支培训费2.80万元，用于开展化妆师、电工、计算机及农村厨师、安监员培训，经营性自建房APP录入培训，人数6749人，内容为化妆师培训二批，培训学员38人，电工培训一批，培训学员34人，计算机培训一批，培训学员10人，农村厨师35人、安监员培训50人，经营性自建房APP录入培训507人。

    十二、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额2,206.09万元，其中：政府采购货物支出30.78  万元、政府采购工程支出1,299.55万元、政府采购服务支出875.76万元。授予中小企业合同金额12.00万元，占政府采购支出总额的0.54%，其中：授予小微企业合同金额8.50万元，占政府采购支出总额的0.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.23%。

    十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，应急保障用车1辆为城管日常巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

  2022年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，特别是对项目资金进行了专项绩效监管和自评，预算绩效管理取得新成效。一是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高效管理工作水平。

进一步加强财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，有保有压的原则，统筹合理地调度资金，把有限的资金使用刀刃上，树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。

  （二）存在的问题及原因分析

    1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于对绩效监控工作的重视还不够，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

    2、单位各部门衔接不及时，预算项目的前瞻性不够和不可预计性事项的发生,无法及时监控预算绩效目标实施情况。

    3、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,在实际工作中有资金延迟到位的情况。

    4、预算编制工作还可细化。预算编制可更明确和细化,预算编制的合理性还需提高，预算执行力度还要进一步加强。

第四部分  名词解释

    一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

    四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分  附 件

1、2022年度部门整体支出绩效评价报告

2、2022年部门决算表