宁乡市老粮仓镇2018年部门预算（汇总）

     一、基本情况

   （一）单位职能职责和工作目的计划

1、主攻生态管理，筑牢加速崛起的坚实根基

2、主攻产业培育，壮大加速崛起的经济引擎

3、主攻教育发展，激活加速崛起的内生动力

4、统筹其他工作，齐聚加速崛起的强大合力

（二）机构设置及人员情况

2018年老粮仓镇共辖10个村（社区），乡镇总人口6.6万人，现有村（社区）干部68人。乡镇政府工作机构分设机关、三所及五中心，即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。乡镇财政供养编制人数71人，实有在职104人、退休64人。

二、部门预算单位构成

2018年部门预算包含乡镇下属九个二级部门的预算，即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。

三、2018年预算收支总体情况

2018年乡镇部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。

（一）收入预算

2018年收入预算数6700.67万元。其中：公共财政拨款6700.67万元。收入较去年增加1632.67万元，主要是财政预算拨款增加及项目拨款增加。

（二）支出预算

2018年支出预算数6700.67万元，其中:一般公共服务1377.83万元，公共安全37.57万元，教育680万元，文化体育与传媒50.92万元，社会保障和就业512.08万元，医疗卫生与计生156.38万元，节能环保492万元，城乡社区511.03万元，农林水2204.35万元，资源勘探信息等25.23万元，国土海洋气象等225万元，住房保障428.28万元。支出预算较去年增加1632.67万元，主要是受2017年洪灾影响，乡镇基础项目建设及农林水支出增加。

1、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年年初预算数基本支出1691.27万元，其中:工资福利支出1371.29万元；商品和服务支出220.9万元；对个人和家庭的补助99.08万元。

2、项目支出：指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和为完成特定工作任务和事业发展目标的项目支出（包括通过发改部门立项安排的项目支出）。2018年年初预算项目支出为5009.4万元，其中：一般事务性项目专项683.4万元，主要用于一般事务性项目开支方面；学校教育专项680万元，主要用于学前教育、小学教育、农村中小学校舍建设、其他教育支出等方面；精准扶贫专项50万元，主要用于精准扶贫等方面；临时救助专项40万元，主要用于临时救助方面；防汛救灾专项946万元，主要用于防汛、灾后房屋重建、受灾群众转移安置等方面；美丽乡村建设专项432万元，主要用于美丽乡村、城乡环境卫生综合整治等方面；蓝天保卫战专项60万元，主要用于污染防治等方面；烟叶生产专项274万元，主要用于病虫害控制、农业结构调整补贴等方面；农村公益事业专项300万元，主要用于村级公益事业支出等方面；公路建设专项150万元，主要用于乡村道路等方面；水利建设专项120万元，主要用于水利建设方面；棚户区改造专项250万元，主要用于集镇棚改、立面改造等方面；公租房专项110万元，主要用于学校、卫生院公租房建设；卫生院建设专项90万元，主要用于卫生院业务用房改造；村级转移支付专项360万元，主要用于对村民委员会和党支部的补助等方面；一事一议专项60万元，主要用于村级一事一议；村级防疫员补差54万元，主要用于村级防疫员补差等方面；其他农业支出项目350万元，主要用于农业方面支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年机关运行经费预算数为220.9万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年增加26.62万元，上升13.7%。

（二）“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算60.21万元，其中：公务接待费50.46万元，公务用车购置及运行维护费9.75万元 (其中公务用车运行费9.75万元)。2018年“三公”经费预算较2017年减少53.99万元，主要是严格执行中央八项规定，节约经费开支。

（三）政府采购预算情况

2018年安排政府采购预算总额30.48万元，其中政府采购货物预算13.18万元，政府采购工程预算17.3万元。

五、名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。