第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，促进当地经济发展。

（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

（3）组织本级财政收入和地方税收的征收，完成财政收入任务，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（4）完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

2024年老粮仓镇共辖10个村（社区）、207个居民小组，乡镇总人口7.09万，现有村（社区）干部70人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职113人，其中：行政编制46人，事业编制67人（其中差额事业人员28人）。退休56人。

二、部门预算单位构成

老粮仓镇只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括本级财政拨款收入、财政专户管理事业收入、事业单位经营服务收入、上级补助收入、其他收入、事业收入。2024年本部门收入预算9890.98万元，其中，本级财政拨款收入3380.98万元，其他收入6510万元。收入较去年增加27.19万元，主要是机关在职干职工人数增加，致配套的人员经费增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算9890.98万元，其中，一般公共服务支出2297.19万元，教育支出200万元；社会保障和就业支出1041.03万元；卫生健康支出277.95万元；节能环保支出300万元；城乡社区支出900万元；农林水支出1897万元；交通运输支出850万元；自然资源海洋气象等支出700万元；住房保障支出527.81万元。支出较去年增加27.19万元，主要是政府宿舍楼及原地税楼改造支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3380.98万元，其中，一般公共服务支出2437.19万元，占72 %；社会保障和就业支出241.03万元，占7 %；卫生健康支出77.95万元，占2%；农林水支出497万元，占15%；住房保障支出127.81万元，占4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2627.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2382.41万元，相比上年增加73.95万元，公用经费245.57万元，相比上年减少78.76万元，总体支出与去年基本持平。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算7263万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出816万元，主要用于机关运转等公共服务项目；教育支出200万元，主要用于学校建设；社会保障和就业支出800万元，主要用于死亡抚恤、老年福利、临时救助等；卫生健康支出200万元，主要用于卫生院建设及疫情防控等突发公共卫生事件处理；节能环保支出300万元，主要用于镇域内环境卫生整治和人居环境综合整治、水体污染防治支出；城乡社区支出900万元，主要用于集镇建设等；农林水事务支出1897万元，主要用于烟叶生产、农村公益事业、公路建设、道路交通安全、村级防疫员空编补差、乡村振兴、小微水体建设、精准扶贫和农村综合改革等；交通运输支出850万元，主要用于道路建设等交通运输项目；自然资源海洋气象等支出700万元，主要用于星石村落道庵建筑用花岗岩矿区建设；住房保障支出400万元，主要用于政府宿舍楼及原地税楼改造支出；应急管理支出200万元，主要用于灾害防治等应急支出。支出预算较去年增加932万元，主要是增加了交通运输、星石村落道庵建筑用花岗岩矿区建设、政府宿舍楼及原地税楼改造等支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费245.57万元，比上年预算减少78.76万元，下降24%，主要是本单位优化支出结构，积极稳妥合理安排财政支出，缩减了非必要的支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为46.4万元，其中，公务接待费38.4万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算10万元，拟召开人大会、经济工作会议、党代会等会议，每次人数约人数200人，内容为审议政府工作报告、做出决议决定、部署全镇工作等；未举办培训、节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算196.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算144万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，拟采购消防车1辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为9890.98万元，其中，基本支出2627.98万元，项目支出7263万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2024年部门预算表