一、基本情况

（一）单位职能职责和工作目标计划

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，促进当地经济发展。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

3、组织本级财政收入和地方税收的征收，完成财政收入任务，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4、完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置及人员情况

2019年双凫铺镇共辖8个村（社区），乡镇总人口4.1227万人，现有村（社区）干部63人。乡镇政府工作机构分设机关、三所及五中心，即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。乡镇财政供养编制人数125人，实有在职124人、离休1人、退休56人。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算包含乡镇下属九个二级部门的预算，即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。

三、2019年预算收支总体情况

2019年乡镇部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。

（一）收入预算

2019年收入预算数8547.8万元。其中：公共财政拨款8547.8万元，政府性基金预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1470万元，主要是增加种植结构调整收入1200万元，增加烟叶生产收入270万元，增加公共财政拨款项目资金1470万元。

（二）支出预算

2019年支出预算数8547.8万元，其中:一般公共服务818.3万元，公共安全31.7万元，教育200万元，科学技术0万元，文化体育与传媒43.5万元，社会保障和就业640万元，医疗卫生与计生153.1万元，节能环保850万元，城乡社区1514.9万元，农林水3884.7万元，交通运输0万元，商业服务业等50万元，金融0万元，国土海洋气象等200万元，住房保障85.8万元，粮油物资储备0万元，灾害防治及应急管理25.8万元，债务还本0万元，债务利息50万元，其他0万元。支出预算较去年增加1470万元，主要是增加种植结构调整补助及沩江河治理支出1470万元。

1、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年年初预算数基本支出1964.8万元，其中:工资福利支出1689.9万元；商品和服务支出180.4万元；对个人和家庭的补助94.5万元；其他资本性支出0万元。

2、项目支出：指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和为完成特定工作任务和事业发展目标的项目支出（包括通过发改部门立项安排的项目支出）。2019年年初预算项目支出为6583万元，其中：一般公共服务支出180万元，主要用于协警、保安、机关绿化、集镇整治劳务等方面；教育支出专项200万元，主要用于学校建设、学校维修等方面；文化体育与传媒专项18万元，主要用于文化站建设及文物保护等方面；社会保障和就业支出专项365万元，主要用于救灾、救助、生活补助等方面；医疗卫生与计划生育支出专项60万元，主要用于计生阵地建设、医疗手术补助等方面；节能环保支出专项850万元，主要用于集镇环境整治和美丽乡村建设等方面；城乡社区支出专项1400万元，主要用于鞋业园建设、集镇建设等方面；农林水支出专项3210万元，主要用于沩河治理、山塘渠道田间水利建设等方面；商品服务业等支出专项50万元，主要用于回龙山景区建设及旅游等方面；国土海洋气象等支出专项200万元，主要用于山洪地质灾害治理、国土整治等方面；债务利息支出50万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入8547.85万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年年初年预算数基本支出1964.85万元，其中，工资福利支出1689.89万元；商品和服务支出180.38万元；对个人和家庭的补助94.58万元。

（二）项目支出：是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。行政事业类项目支出6583万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年机关运行经费预算数为180.4万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年减少11.3万元，下降5.8%。

（二）“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算40万元，其中：公务接待费32万元，公务用车购置及运行维护费8万元 (其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元)，因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少9万元，主要是减少了公务接待活动开支。

（三）政府采购预算情况

2019年安排政府采购预算总额482.9万元，其中政府采购货物预算36.5万元，政府采购服务预算326.4万元，政府采购工程预算120万元。

（四）项目支出绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年绩效目标管理支出32万元，编报绩效目标的项目1个，致力于学校建设，服务对象满意度100%。

六、名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市双凫铺镇人民政府

2019年6月29日