夏铎铺镇2019年度部门决算公开

第一部分 夏铎铺镇单位概况

一、部门职责：　

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分 夏铎铺镇2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  夏铎铺镇2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 夏铎铺镇单位概况

夏铎铺镇位于宁乡市东大门，全镇有6个村民委员会，3个社区，镇域人口40897人。

一、部门职责：　

 ①夏铎铺镇村建设综合管理服务中心。主要承担乡村规划、环保、建设、城管等管理和执法职责。

　　②夏铎铺镇农业综合管理服务中心（加挂水利管理站牌子）。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广；动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；畜禽与畜禽产品检疫、检验；森林资源管理、护林防火；水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设；农业机械管理；农产品质量安全监测等职责。

　　③夏铎铺镇综合文化服务中心。主要承担文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等职责。

　　④夏铎铺镇生产安全管理服务中心。主要承担安全生产监管、食品安全监管等职责。

⑤夏铎铺镇社保服务中心。主要承担民政事务、社保保障等职责。

 ⑥夏铎铺镇计划生育服务所。主要承担生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务等职责。

　   ⑦夏铎铺镇司法所。主要承担司法调处工作。

⑧夏铎铺镇财政所。主要承担全镇税收收缴，财政资金收入、调度、使用和监管工作。

⑨夏铎铺镇机关。主管政府全面工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。夏铎铺镇部门共设5中心三所一机关：5中心为镇村建设管理服务中心、农业综合管理服务中心、综合文化服务中心、生产安全管理服务中心、社保中心；三所为财政所、司法所、计划生育服务所；一机关为政府机关。

（二）决算单位构成纳入宁乡市夏铎铺镇人民政府2019年度部门决算编制范围内的只有本级单位，无二级单位。部门决算单位由夏铎铺镇机关、夏铎铺镇财政所、夏铎铺镇计生服务所、夏铎铺镇司法所、夏铎铺镇社会保障服务中心、夏铎铺镇镇村建设综合管理服务中心、夏铎铺镇农业综合服务中心、夏铎铺镇生产安全管理服务中心、夏铎铺镇综合文化服务中心构成。

2019年人员情况：共有在职人员130人，其中政府机关36人，财政所8人，司法所2人，综合文化服务中心2人，社会保障服务中心4人，计生服务所4人，村镇建设综合管理服务中心12人，农业综合文化服务中心59人，生产安全管理服务中心3人。

三、涉及机构改革部门情况

    2019年机构未改革。

第二部分 夏铎铺镇2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  夏铎铺镇2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年财政总收入10171.47万元，年初预算1812.12万元（此年初预算指市财政对镇预算，仅包含基本支出预算及村转移支付、环境卫生部分项目预算），为总收入的18%；调整预算10171.47万元，为总收入的100%。2019年财政总支出10171.47万元，年初预算1812.12万元（此年初预算指市财政对镇预算，仅包含基本支出预算及村转移支付、环境卫生部分项目预算），为总支出的18%；调整预算10171.47万元，为总支出的100%。

二、收入决算情况说明

    2019年财政总收入10171.47万元，较上年9801.94万元增加369.52万元，增加3.77%；其中：财政拨款收入7366.73万元，其他收入2804.74万元(本级财政专户管理资金209.73万元、非本级特设资金762.88万元，乡镇自有资金1832.13万元)。

三、支出决算情况说明

    2019年财政总支出10171.47万元，较2018年9801.94万元增加369.52万元，增加3.77%；其中按经济分类为：基本支出2610.56万元，较上年2423.74万元增加186.82万元，增加7.71%，主要是人员经费增加，（人员经费2311.57万元，较上年2188.38万元增加123.19万元，增加5.63%，主要为人员工资增长，公用经费298.98万元，较上年235.36万元增加63.62万元，增加27.03%，主要为非洲猪瘟增加开支；项目支出7560.91万元，较上年7378.2万元增加182.7万元，增加2.48%，主要为学校、卫生院项目建设增加；按功能分类为：一般公共服务支出3066.41万元，国防支出0.2万元，公共安全支出38.55万元，教育支出257.48万元，科学技术支出2万元，文化旅游体育与传媒支出63.6万元，社会保障和就业支出463.32万元，卫生健康支出249.85万元，节能环保支出267.03万元，城乡社区支出1394.96万元，农林水支出2662.17万元，交通运输支出163.93万元，资源勘探信息等支出85.34万元，商业服务业等支出16.44万元，自然资源海洋气象等支出14万元，住房保障支出1322.56万元，灾害防治及应急管理支出31.62万元，其他支出72万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入7366.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6218.54万元，政府性基金预算财政拨款收入1148.19万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年财政拨款支出7366.73万元，其中按经济分类为：基本支出2534.32万元（其中：人员经费2247.92万元，公用经费286.4万元），项目支出4832.4万元（其中：一般公共预算财政拨款3684.21万元，政府性基金预算财政拨款1148.19万元）；按功能分类为：一般公共服务支出2798.97万元，国防支出0.2万元，公共安全支出33.96万元，教育支出75.47万元，文化旅游体育与传媒支出33.68万元，社会保障和就业支出342.56万元，卫生健康支出123.03万元，节能环保支出152.34万元，城乡社区支出1302.19万元，农林水支出2013.71万元，交通运输支出137.77万元，资源勘探信息等支出83.5万元，商业服务业等支出16.44万元，自然资源海洋气象等支出14万元，住房保障支出199.54万元，灾害防治及应急管理支出28.37万元，其他支出11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出2534.32万元，其中人员经费2247.92万元，公用经费286.4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

说明

2019年 “三公”经费决算支出24.49万元，比年初预算25万元减少0.51万元。其中:公务接待支出19.98万元，比年初预算20万元减少0.02万元；出国（境）支出   0万元，比年初预算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护支出 4.51万元（其中公务车购置为 0万元），比年初预算5万元减少 0.49万元，下降10.8 %。一般性支出623.57万元。

2019年 “三公”经费决算支出24.49万元，比上年决算32.21万元减少7.71万元，减少24%。其中:公务接待支出19.98万元，比上年决算26.23万元减少6.26万元，主要减少公务接待；出国（境）支出0万元，比上年决算减少0万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护支出4.51万元（其中公务车购置为0万元），比上年决算5.97万元减少1.46万元，下降24%。一般性支出623.57万元，较2018年1003.47万元减少379.9万元，减少37.85%。

以上一般性支出特别是“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国（境）支出0万元，共计安排0批0人次。2019年全年公务用车购置及运行支出4.51 万元，其中公务用车购置 0万元，公务车保有量2辆。2019年全年公务接待支出19.98万元，共计接待400批次，近5000人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入1148.19万元，年初结余0 万元，年未结余0 万元。

九、预算绩效情况说明

按照乡镇本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年单位整体支出10147.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理，绩效良好。

十、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出298.98万元，比2018年235.36万元增加63.62万元，主要原因一是非洲猪瘟控制劳务费增加，二是扫黑除恶和安全生产宣传费用增加，三是机关日常维护费用增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总

额3069.85万元，其中：政府采购货物支出9.86万元、政府采购工程支出3037.04万元、政府采购服务支出22.95万元。授予中小企业合同金额3038万元，其中：授予小微企业合同金额3038万元，占政府采购支出金额的98%。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共

有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车

0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是其他公务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。