一、基本情况

（一）单位职能职责和工作目标计划

1、夏铎铺镇位于宁乡市东大门，全镇有6个村民委员会，3个社区，镇域人口43416人。2019年政府工作总目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，深入实施“四个打造”战略，打好三大攻坚战，抓好“产业项目建设年、营商环境优化年”两大主题年，以社会治理、产业融合和乡村振兴为切入点，加快融入高质量平台发展，加快提升社会经济发展水平，加快形成风清气正的事业格局，为打造融城桥头堡、新城核心区和宁乡新客厅而努力奋斗。

 2、夏铎铺镇部门共设五中心三所一机关。具体职能职责如下：

①、夏铎铺镇村建设综合管理服务中心。主要承担乡村规划、环保、建设、城管等管理和执法职责。

②、夏铎铺镇农业综合管理服务中心（加挂水利管理站牌子）。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广；动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；畜禽与畜禽产品检疫、检验；森林资源管理、护林防火；水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设；农业机械管理；农产品质量安全监测等职责。

③、夏铎铺镇综合文化服务中心。主要承担文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等职责。

④、夏铎铺镇生产安全管理服务中心。主要承担安全生产监管、食品安全监管等职责。

⑤、夏铎铺镇社保服务中心。主要承担民政事务、社保保障等职责。

⑥、夏铎铺镇计划生育服务所。主要承担生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务等职责。

⑦、夏铎铺镇司法所。主要承担司法调处工作。

⑧、夏铎铺镇财政所。主要承担全镇税收收缴，财政资金收入、调度、使用和监管工作。

⑨、夏铎铺镇机关。主管政府全面工作。

（二）机构设置及人员情况

2019年夏铎铺镇共辖6个村3个社区，乡镇总人口43416万人，现有村（社区）干部61人。乡镇政府工作机构分设机关、三所及五中心，即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。乡镇财政供养编制人数111人，实有在职134人、退休56人。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算包含乡镇下属九个二级部门的预算，即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。

三、2019年预算收支总体情况

2019年乡镇部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。

（一）收入预算

2019年收入预算数8471.82万元。其中：公共财政拨款8471.82万元，收入较去年增加420.81万元。

（二）支出预算

2019年支出预算数8471.82万元，其中:一般公共服务支出3492.17万元，公共安全支出31万元，教育支出310万元，文化旅游体育与传媒支出27.02万元，社会保障和就业支出543.76万元，卫生健康支出312.97万元，节能环保支出440万元，城乡社区支出995.63万元，农林水支出1983.53万元，住房保障支出295.5万元，灾害防治应急管理支出40.24万元。支出预算较去年增加420.81万元。

1、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年年初预算数基本支出2533.82万元，其中:工资福利支出2156.38万元；商品和服务支出288.57万元；对个人和家庭的补助68.87万元；其他资本性支出20万元。

2、项目支出：指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和为完成特定工作任务和事业发展目标的项目支出（包括通过发改部门立项安排的项目支出）。2019年年初预算项目支出为5938万元，其中政府一般事务2508万元，主要用于机关事务及机关各项建设、美丽乡村建设、乡村振兴、财政建设及组织事务支出；教育支出310万元；社会保障和就业313万元，主要用于高龄老人补助、临时救济及公墓建设等支出；医疗卫生与计划生育支出180万元，用于卫生院建设及计生专项支出；节能环保支出440万元，主要用于环境卫生整治；城乡社区支出800万元，用于新农村建设、小城镇建设及美丽乡村建设；农林水事务支出1187万元，包括农田水利建设、乡村道路建设、森林生态效益、村一事一议建设及村转移支付等；住房保障支出200万元，用于棚户区改造项目。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出预算8471.82万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年年初预算数基本支出2533.82万元，其中:工资福利支出2156.38万元；商品和服务支出288.57万元；对个人和家庭的补助68.87万元；其他资本性支出20万元。

2、项目支出：指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和为完成特定工作任务和事业发展目标的项目支出（包括通过发改部门立项安排的项目支出）。2019年年初预算项目支出为5938万元，其中政府一般事务2508万元，主要用于机关事务及机关各项建设、美丽乡村建设、乡村振兴、财政建设及组织事务支出；教育支出310万元；社会保障和就业313万元，主要用于高龄老人补助、临时救济及公墓建设等支出；医疗卫生与计划生育支出180万元，用于卫生院建设及计生专项支出；节能环保支出440万元，主要用于环境卫生整治；城乡社区支出800万元，用于新农村建设、小城镇建设及美丽乡村建设；农林水事务支出1187万元，包括农田水利建设、乡村道路建设、森林生态效益、村一事一议建设及村转移支付等；住房保障支出200万元，用于棚户区改造项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本级机关运行经费一般公共预算拨款288.57万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年减少41.23万元，下降14%。

（二）“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算45万元，其中：公务接待费38万元，公务用车运行维护费7万元 。2019年“三公”经费预算较2018年减少4.5万元，主要是公务接待费用减少4.5万元。

（三）政府采购预算情况

2019年安排政府采购预算总额3252.45万元，其中政府采购货物预算36.8万元，政府采购服务预算635.65万元，政府采购工程预算2580万元。

（四）、预算绩效管理情况 

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出5938万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出5938 万元，其中：政府一般事务2508万元，主要用于机关事务及机关各项建设、美丽乡村建设、乡村振兴、财政建设及组织事务支出；教育支出310万元；社会保障和就业313万元，主要用于高龄老人补助、临时救济及公墓建设等支出；医疗卫生与计划生育支出180万元，用于卫生院建设及计生专项支出；节能环保支出440万元，主要用于环境卫生整治；城乡社区支出800万元，用于新农村建设、小城镇建设及美丽乡村建设；农林水事务支出1187万元，包括农田水利建设、乡村道路建设、森林生态效益、村一事一议建设及村转移支付等；住房保障支出200万元，用于棚户区改造项目。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

五、名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市夏铎铺镇财政所

2018年10月25日