2020年宁乡市夏铎铺镇人民政府部门决算

目  录

第一部分  宁乡市夏铎铺镇人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  宁乡市夏铎铺镇人民政府部门概况

一、部门职责

宁乡市夏铎铺镇人民政府部门共设三中心一所一机关一执法队。具体职能职责如下：

（一）、夏铎铺镇社会事务综合服务中心。主要承担民政事务、社保保障、生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务、

乡村规划、环保、建设、城管等管理和执法职责。

  （二）、夏铎铺镇农业综合服务中心。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广；动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；畜禽与畜禽产品检疫、检验；森林资源管理、护林防火；水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设；农业机械管理；农产品质量安全监测等职责。

  （三）、夏铎铺镇政务服务中心。主要承担文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训、安全生产监管、食品安全监管等职责。

（四）、夏铎铺镇司法所。主要承担司法调处工作。

  （五）、夏铎铺镇综合执法大队。主要负责辖区内城管、综合治理等职责。

（六）、夏铎铺镇机关。承担全镇税收收缴，财政资金收入、调度、使用和监管、主管政府全面工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2020年单位内设机构包括：夏铎铺镇政府机关、夏铎铺镇司法所、夏铎铺镇社会事务综合服务中心、夏铎铺镇农业综合服务中心、夏铎铺镇政务服务中心、夏铎铺镇综合执法大队。

（二）决算单位构成。宁乡市夏铎铺镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市夏铎铺镇人民政府本级（无二级单位），部门决算单位由夏铎铺镇政府机关、夏铎铺镇司法所、夏铎铺镇社会事务综合服务中心、夏铎铺镇农业综合服务中心、夏铎铺镇政务服务中心、夏铎铺镇综合执法大队构成。

第二部分 2020年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计  11334.78  万元。与2019年相比，增加  1163.32  万元，增长  11.44  %，主要是因为环境整治厕所改造支出、学校维修改造支出及凤桥污水处理设施支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  11334.78  万元，其中：财政拨款收入  8717.19  万元，占  76.9  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；经营收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  2617.6  万元，占  23.1  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  11334.78  万元，其中：基本支出  2518.68  万元，占  22.22  %；项目支出  8816.1  万元，占  77.78  %；上缴上级支出  0  万元，占  0  %；经营支出  0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计  8717.19  万元，与2019年相比，增加  1350.46  万元,增长  18.33  %，主要是因为环境整治厕所改造支出、学校维修改造支出及凤桥污水处理设施支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出  7549.25  万元，占本年支出合计的  66.6  %，与2019年相比，财政拨款支出增加  1330.71  万元，增长  21.4  %，主要是因为环境整治厕所改造支出、学校维修改造支出及凤桥污水处理设施支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出  7549.25  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  3936.98  万元，占52%；公共安全支出（类）支出  37.53  万元，占0.5%；教育（类）支出  310.1  万元，占4.1%;文化旅游体育与传媒（类）支出  40  万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出  564.64  万元，占7.5%；卫生健康（类）支出  129.9  万元，占1.7%；节能环保（类）支出  272  万元，占3.6%；城乡社区（类）支出  5  万元，占0.1%；农林水（类）支出  1463.95  万元，占19.4%；交通运输（类）支出  137.78  万元，占1.8%；资源勘探工业信息（类）支出  110.19  万元，占1.5%；住房保障（类）支出  501.86  万元，占6.6%；粮油物资储备（类）支出  8  万元，占0.1%；灾害防治及应急管理（类）支出  31.31  万元，占0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为  9209.12  万元，支出决算数为  8717.19  万元，完成年初预算的  94.7  %，其中：

一般公共服务支出年初预算为 3238.82 万元，支出决算数 3936.98 万元，完成年初预算 121.56% ；公共安全支出年初预算为 32.09万元，支出决算数 37.53 万元，完成年初预算 116.95% ；教育支出年初预算为 400万元，支出决算数 310.1 万元，完成年初预算 77.52% ；文化旅游体育与传媒支出年初预算为 40 万元，支出决算数 40 万元，完成年初预算 100% ；社会保障和就业支出年初预算为 680.87万元，支出决算数 564.64 万元，完成年初预算 82.93% ；卫生健康支出年初预算为 202.76 万元，支出决算数 129.9万元，完成年初预算 64.07% ；节能环保支出年初预算为 892 万元，支出决算数 272 万元，完成年初预算 30.49% ；城乡社区支出年初预算为 450 万元，支出决算数 5 万元，完成年初预算 1.11% ；农林水支出年初预算为 2189.2 万元，支出决算数 1463.95 万元，完成年初预算 66.87% ；交通运输支出决算数为137.78万元，年初预算入农林水支出农业中农村道路建设项中；资源勘探和信息业支出决算数为110.19万元，年初预算入一般公共预算支出中；住房保障支出年初预算为 948.39 万元，支出决算数 501.86 万元，完成年初预算 52.92% ；灾害防治和应急管理支出年初预算为 50 万元，支出决算数 31.31 万元，完成年初预算 62.62% ；债务利息支出年初预算 85 万元，实际支出在一般公共预算支出中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出  2407.51  万元，其中：人员经费  2150.7  万元，占基本支出的  89.3  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他保险、住房公积金及临时人员补助、退休人员生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等；公用经费  256.81  万元，占基本支出的  10.7  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出及办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  28  万元，支出决算为  23.56万元，完成预算的  84  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的%，主要原因是本单位无因公出国（境）费，与上年相比减少（增加）  0  万元，减少（增长）  0  %，减少（增长）的主要原因是两个年度都无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算  20  万元，支出决算为  19.07  万元，完成预算的  95  %，决算数小于年初预算数的主要原因是镇党委政府大力压缩非生产性开支，减少公务接待费用，与上年相比减少  0.91  万元，减少  4.5  %,减少（增长）的主要原因是镇党委政府大力压缩非生产性开支，减少公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  8  万元，支出决算为  4.49  万元，完成预算的  56  %，决算数小于年初预算数的主要原因是镇党委政府提倡绿色出行，减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费，与上年相比减少  0.02  万元，减少  1  %,减少（增长）的主要原因是镇党委政府提倡绿色出行，减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  19.07  万元，占  81   %,因公出国（境）费支出决算  万元，占  0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  4.49  万元，占  19   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0  万元，全年安排因公出国（境）团组  0  个，累计  0  人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为  19.07  万元，全年共接待来访团组  400  个、来宾  4995  人次，主要是市直科局干部来镇公务用餐及干部外出公务误餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  4.49  万元，其中：公务用车购置费  0  万元，更新公务用车  0  辆。公务用车运行维护费  4.49  万元，主要是公务用车运行用油料、公务用车保险及公务车维修支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  2  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入  1167.94  万元；年初结转和结余  0  万元；支出  1167.94  万元，其中基本支出0  万元，项目支出  1167.94  万元；年末结转和结余  0  万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展了部门整体支出绩效管理，并对项目逐个进行了绩效评价（项目绩效见附件）,主要有学校建设、卫生院改造及集镇基础设施建设等项目绩效进行了评价。全年绩效管理良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出  256.81  万元，比年初预算数减少  20.29  万元，降低  7.3   %。主要原因是：镇党委政府大力压缩非生产性开支，节约办公经费，提倡绿色出行，减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费，减少公务接待批次，倡导非特殊情况公务接待一律在食堂用餐，节约办公设备购置。

（二）一般性支出情况

2020年  本部门开支会议费  10.45  万元，用于召开党代会、人大会、基层党员会及经济工作会议，人数  1620  人，内容为党代会一次，人数165人，人大会2次，人数为324人，经济工作会1次，人数206人，基层党员会议925人；开支培训费  9.09  万元，用于开展化妆师、育婴师、电工、计算机及面点师培训，人数  390  人，内容为化妆师培训二批，培训学员100人，育婴师培训三批，培训学员150人，电工培训一批，培训学员40人，计算机培训一批，培训学员50人，面点师培训一批，培训学员50人。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额  2508.39  万元，其中：政府采购货物支出  333.67  万元、政府采购工程支出  1315.96  万元、政府采购服务支出  858.76  万元。授予中小企业合同金额  2508.39  万元，占政府采购支出总额的  100   %，其中：授予小微企业合同金额  2508.39  万元，占政府采购支出总额的  100   %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆  2  辆，其中，领导干部用车  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  2  辆，其他用车主要是机关日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备  0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0  台（套）。

第四部分  名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年按照乡镇本级预算绩效管理工作的总体要求，全年单位整体支出11334.78万元，全部实行整体支出绩效目标管理，绩效良好。具体为：

一、整体绩效管理中工作职责是：全年围绕镇人民政府奋力推进 “融城桥头堡、新城核心区和宁乡新客厅”建设的为总目标，实现了镇域经济和社会事业全面发展；

二、整体绩效管理目标是加强了我镇财政科学化、精细化管理，做到：1、合理调度资金，确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位；2、大力压缩非生产性开支，节约机关运行成本；3、用好用活项目资金，在改善民生、乡村振兴等领域加大资金投入力度；4、对项目资金实行科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益。

三、部门整体支出年度绩效目标：1、产出指标进一步优化，具体为全年整体支出11334.78万元，基本支出2518万元，占总支出的22.22%，项目支出8816.1万元，占支出77.78%，较一年机关运转中基本支出比重减少，对民生投入中项目支出比重增加；2、效益指标进一步提高，具体为民生资金、乡村振兴中基础设施投入增加，政府履职行权更加到位、规范，群众幸福感、满意感不断提高。