第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。夏铎铺镇位于宁乡县东大门，全镇有6个村民委员会，3个社区，镇域人口43416人。2024年，全镇工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定“三高四新”美好蓝图，紧紧围绕“工业强市、幸福宁乡”发展定位和“建设省会副中心、挺进全国前十强”发展目标，深入开展“产业质效倍增年”“担当善为落实年”活动，坚持“稳住、进好、调优”工作总基调，不断深化以高质量党建引领高质量发展，积极融入金洲新城建设，持续推动镇域经济社会稳步发展，突出做好乡村振兴、民生保障、社会治理及风险防范工作，纵深推进“融城桥头堡、新城核心区、宁乡新客厅”建设，奋力谱写中国式现代化夏铎新篇章。2024年，全镇经济发展主要预期目标是：完成规模工业总产值10亿元，新增规模以上工业企业1家；完成固定资产投入8亿元，其中产业投资5亿元，完成社会消费品零售总额1.2亿元，农村居民人均可支配收入增速达10%，地方一般公共预算收入达6700万元。

（二）机构设置。

2024年夏铎铺镇共辖9个村（社区）、271个居民小组，总人口4.34万，现有村（社区）干部62人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。在职157人，其中：行政人员48人（工勤人员算行政）、全额事业人员56人、差额事业人员53人。退休68人，离休0人。

二、部门预算单位构成

夏铎铺镇只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算15375.21万元，其中，一般公共预算拨款8732.51万元，纳入专户管理的非税收入 6642.7万元。收入较去年增加2593.89万元，增长的原因是2024年夏铎铺镇全域土地整治及垃圾焚烧发电、长吉高速等重点项目全面铺开，项目建设各级拨付资金增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算15375.21万元，其中，一般公共服务支出8850.57万元，社会保障和就业支出1468.79万元，卫生健康支出113.99万元，农林水支出4760万元，住房保障支出181.86万元。支出较去年增加2593.89万元，主要是重点项目及基础设施建设投入增加。其中基本支出3775.21万元，较上年减少6.11万元，项目支出11600万元，较上年增加2600万元，引起增减变化的主要因素有：一、基本支出减少主要是因为人员变化，全额拨款人员2023年107人，2024年104人，减少3人；差额拨款人员2023年54人，2024年53人，减少1人；退休人员2023年65人，2024年68人，增加3人，以上导致基本支出较2023年减少6.11万元；二、项目支出增加2600万元，主要是全域土地整治及垃圾焚烧发电等重点项目建设投入增长，全域土地整治项目综合安置区由我镇委托代建，投资总金额将近一亿元，本年度投入约5000万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算8732.51万元，其中，一般公共服务支出4550.57万元，占52%；社会保障和就业支出1148.79万元，占13%；卫生健康支出113.99万元，占2%；农林水支出2737.3万元，占31%；住房保障支出181.86万元，占2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数3775.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算4957.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出1420万元，主要用于完成机关日常维修改造、保障机关食堂、门卫、派出所协警及城管协管队员的劳务外包、提升基层党建工作水平，人大、政协、共青团、妇联、商会、老干、关协等群团组织建设均取得新成效，保障网络安全，加强禁毒及社区矫正，维护社会大局稳定，确保机关正常运转，保障镇域基础设施建设，确保全镇经济积极向上发展；社会保障就业支出800万元，主要用于救济、慰问、扶贫支出、公益性墓地建设、学校及卫生院维修建设等社会保障及公益项目方面；农林水支出2737.3万元，主要用于村级转移支付、农村环境卫生、农村道路建设维修维护、森林生态、农田水利建设、耕地恢复、美丽村庄建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费459.6万元，比上年预算470.64万元减少11.04万元，下降2%，主要原因是2024年在职人员总数较2023年减少4人，公用经费减少7.6万元，其他交通费用减少2.55万元，工会经费减少0.89万元，以上共计减少11.04万元。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。本年公务用车购置数0台，公务用车保有量2台。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算13万元，拟召开各类会议30次，人数约3000人，内容为经济工作会议、党代会议、两次人大会议、每月工作部署会议；培训费预算10万元，拟开展各类培训约10次，人数2000人，内容为新型就业技能培训、业务培训、党员学习培训等。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   3970万元，其中，货物类采购预算25万元；工程类采购预算3100万元；服务类采购预算845万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为15375.21万元，其中，基本支出3775.21万元，项目支出11600万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表