宁乡市巷子口镇人民政府2020年度部门决算公开
宁乡市巷子口镇人民政府2020年度部门决算公开
目录
第一部分 巷子口镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
三、涉及机构改革情况
第二部分 巷子口镇2020年度部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、项目支出绩效目标表
第三部分 巷子口镇2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 巷子口镇人民政府概况
一、部门职责
巷子口镇位于宁乡县西部，全镇有9个村民委员会，1个社区，镇域人口4.5万人。巷子口镇人民政府是基层政府机关，职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。
二、机构设置
（一）内设机构设置。巷子口镇部门共设3中心1所一机关：3中心为镇农业综合管理服务中心、社会事业综合服务中心、政务服务中心；一所为司法所；一机关为政府机关。
（二）决算单位构成纳入宁乡市巷子口镇人民政府2020年度部门决算编制范围内的只有本级单位，无二级单位。部门决算单位由巷子口镇机关、巷子口镇司法所、巷子口镇社会事业综合服务中心、巷子口镇镇政务服务中心构成。
2020年巷子口镇共有在职人员81人，其中政府机关32人（含财政所4人），司法所2人，社会事务综合服务中心14人，农业服务中心30人，政务服务中心3 人，较上年减少4人，具体为机关减少1人(调出2人，选调生考入1人)，农业减少1人（调出1人，退休1人，部队安置增加1人），社会事业综合服务减少2人（退休2人）。
三、涉及机构改革部门情况
2020年机构进行了改革，由原来5中心三所一机关改为3中心1所一机关。
第二部分 巷子口镇2020年度部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、项目支出绩效目标表
（公开表格附后）
第三部分 巷子口镇2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年全年收入总计10468.71万元，与2019年收入决算数9901.55万元增加567.16万元，增长5.73%。2020年年末决算支出总计10468.71万元，与2019年支出决算数9901.55万元增加5.73万元，增长5.73%。主要原因是往来资金收入增加。
二、收入决算情况说明
2020年全年收入总计10468.71万元，其中，财政拨款收入6496.71万元（其中一般公共预算财政拨款收入5576.64万元，政府性基金预算财政拨款收入920.07万元），占全年收入比为62.06%；其他收入3972万元，占全年收入比为37.94%。
三、支出决算情况说明
2020年年末决算支出总计10468.71万元，其中，基本支出1485.67万元，占14.19%；项目支出8983.04万元，占85.81%；上缴上级支出0万元，经营支出0 万元，对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计6496.71万元（政府性基金预算收入920.07万元），比上年决算数7313.69万元减少816.98万元，减少11.17%。2020年度财政拨款支出数为6496.71万元（政府性基金预算收入920.07万元），比上年决算数7313.69万元减少816.98万元，减少11.17%。主要原因是2020年项目进行了缩减，土地未开发，政府性基金预算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出数为6496.71万元（政府性基金预算收入920.07万元），比上年决算数7313.69万元减少816.98万元，减少11.17%。主要原因是2020年项目进行了缩减，土地未开发，政府性基金预算减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
全年财政拨款支出6496.71万元，按功能分类分：一般公共服务支出1355.5万元，占比20.86%；公共安全支出24.19万元，占比0.37%；教育支出354.97万元，占比5.46%；文化旅游体育与传媒支出18万元，占比0.28%；社会保障和就业支出749.7万元，占比11.54%；卫生健康支出92.8万元，占比1.43%；节能环保支出122.57万元，占比1.89%；城乡社区支出482.11万元，占比7.42%；农林水支出2059.15万元，占比31.7%；交通运输支出280.44万元，占比4.31%；资源勘探工业信息等支出1.15万元，占比0.01%；商业服务支出10万元，占比0.15%；住房保障支出686.47万元，占比10.57%，灾害防治及应急管理支出126.71万元，占比1.95%；其他支出70.3万元，占比1.08%；抗疫特别国债安排的支出60.65万元，占比0.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1374.77万元，支出决算数为6496.71万元，完成年初预算的472.57%，其中：
1、一般公共服务（类）9（款）13（项）。年初预算为433.95万元，支出决算为1355.5万元，完成年初预算的312.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出预算不足及政府一般行政管理事务项目的支出年中预算调整，一般公共预算财政拨款支出增加。
2、公共安全支出（类）2（款）2（项）。年初预算为21.9万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的110.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只安排了人员经费预算，年中追加了少量一般事务性项目支出。
3、教育支出（类）1（款）1（项）。年初预算为0万元，支出决算为354.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据幼儿园建设需要，年中追加安排幼儿园建设项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加；同时年中追加安排涉及学校建设项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）1（款）2（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，为年中预算调整，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算主要只安排了人员经费预算，年中项目预算调整，主要用于文物保护及文化建设一般事务性项目支出。
5、社会保障和就业支出（类）10（款）15（项）。年初预算为251.72万元，支出决算为749.7万元，完成年初预算的297.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金、五保户丧葬补助、高龄津贴、春节慰问、临时救助、就业培训、移民扶持等一般性事务项目支出增加及政府性基金预算项目支出增加。
6、卫生健康支出（类）6（款）9（项）。年初预算为50.23万元，支出决算为92.8万元，完成年初预算的184.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是用于公共卫生服务、突发新冠肺炎疫情防控支出增加。
7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他污染防治（项）。年初预算数为39万元，支出决算为122.57万元，完成年初预算的408.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际农村环卫生清扫、垃圾清运、污染防治等项目支出，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）土地开发及补偿支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为482.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据城管业务工作需要，追加安排涉及城乡社区基础设施建设、拆违控违等项目资金，政府性基金预算支出增加。
9、农林水（类）5（款）26（项）。年初预算为527.75万元，支出决算为2059.15万元，完成年初预算的410.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据乡村振兴工作需要，追加安排乡村振兴项目资金；根据水利业务工作需要，追加安排乡渠道水利等项目资金；根据扶贫业务工作需要，追加精准扶贫项目资金；村级基本运转经费、村干部人员经费增加，年中追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）。年初预算数为0万元，支出决算为280.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据交通运输工作需要，调整公路水路交通运输项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。
11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算数为0万元，支出决算为1.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转至本年。
12、商品和服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出乡村振兴扶持资金。
13、住房保障支出（类）1（款）3（项）。年初预算数为50.22万元，支出决算为686.47万元，完成年初预算的1366.93%，决算数大于年初预算数的主要原因市农村危房改造等支出增加。
14、粮油物资储备支出（类）1（款）1（项）。年初预算数为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他粮油事务支出增加。
15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算数为0万元，支出决算为126.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据灾害防治业务工作需要，年中追加安排地质灾害防治建设项目资金，一般公共预算财政拨款支出增加。
16、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为70.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因根据工作需要，年中追加其他项目资金，政府性基金预算财政拨款支出增加。
17、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为60.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因根据新冠肺炎防控工作需要，调整新冠肺炎防控项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出决算1363.11万元，其中：人员经费1302.47万元，占基本支出的95.55%，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费60.64万元，占基本支出的4.44%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为15.26万元，完成预算的76.67%，2019年决算数为16.96万元，与上年相比减少1.7万元，减少10.02%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是两个年度都无因公出国（境）费。
公务接待费支出预算14万元，支出决算为10.77万元，完成预算的76.93%，决算数小于年初预算数，与上年决数相比减少1.3万元，下降10.75 %，减少的主要原因是大力压缩非生产性开支，减少了公务接待费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为4.5万元，完成预算的64.29%，决算数小于年初预算数，与上年决算相比减少0.1万元，下降0.23%，减少的主要原因是减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.77万元，占70.58%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5万元，占29.48%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为10.77万元，全年共接待来访团组约450个、来宾约3256人次（其中：外事接待共0批，0人次），主要是用于宁乡市内外相关单位业务协调和工作调研等公务往来接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.5万元，主要用于日常公务、执法执勤、巡逻防控等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆，2020年度并未购置新的公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入920.07万元；年初结转和结余0万元，支出920.07万元，其中基本支出0万元，项目支出920.07万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
本年度对村级产业扶贫资金转移支付等进行了绩效评价。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出673.66万元，比年初预算数减少32.81万元，降低5.12%，主要用于是机关维修、人员支出经费经费增加。
（二）一般性支出情况
2020年度本单位开支会议费8.81万元，比上年决算数减少0.98万元，降低10.00%，用于召开党代会、人大会、基层党员会及经济工作会议人数458人；开支培训费3.82万元，比上年决算数减少0.43万元，降低10.00%，主要用于：1.开展巷子口镇流动党员培训，党员管理工作的制度化、规范化，资金审批预算：2.开展育婴师、计算机、电工，农民工再就业等培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额1032.55万元，其中：政府采购货物支出26.64万元、政府采购工程支出502.95万元、政府采购服务支出502.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于处理突发事件及机关事务日常公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4．“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
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