宁乡市喻家坳乡2020年部门预算

编制说明

(2020年4月15日宁乡市喻家坳乡第一届人民代表大会

第五次会议审议通过）

第一部分  宁乡市喻家坳乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表

七、一般公共预算“三公经费”支出情况表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费情况

2. 三公经费情况

3. 政府采购预算情况

4. 国有资产占有情况

5. 项目支出绩效管理情况

第四部分  名词解释

一、基本概况

（一）单位职能职责

1、喻家坳乡位于宁乡东北板块，全乡共有8个村民委员会，镇域人口4.08万人。2020年政府工作总目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以决胜全面小康为指领，坚决打赢三大攻坚战，助力乡村振兴、提升经济硬实力、打造工农并茂的工业强乡和栀子品牌为代表的特色农业小镇、力争实现财政总收入过1亿元、加速建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、平安和谐的“金色、秀美、幸福”新喻家而努力奋斗。

2、喻家坳乡部门共设机关、一所三中心。具体职能职责如下：

①、喻家坳乡机关。主管政府全面工作。

②、喻家坳乡司法所。主要承担司法调处工作。

③、喻家坳乡社会事务综合服务中心。主要承担民政事务、社保保障、文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训、生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务等职责。

④、喻家坳农业综合服务中心。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广；动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；畜禽与畜禽产品检疫、检验；森林资源管理、护林防火；水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设；农业机械管理；农产品质量安全监测等职责。

⑤、喻家坳乡政务服务中心。主要承担政务服务管理工作。

（二）机构设置及人员情况

2020年喻家坳乡共辖8个村，108个村民小组，乡镇总人口4.08万人，现有村（社区）干部44人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心，即政府机关、司法所、农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心。乡镇财政供养实有在职人数97人。其中：行政人员34人，全额事业编制32人，差额事业编制31人。离休0人、退休44 人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：乡镇下属五个二级部门的预算，即乡镇党政机关、司法所、农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心。

三、涉及机构改革部门情况

乡镇机构改革后，撤销了原计划生育服务所、财政所、村镇建设服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。

其相关职能职责撤并并入了下属五个二级部门预算单位，即乡镇党政机关、司法所、农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心。

四、部门预算收支总体情况

2020年乡镇部门预算包括本级预算及所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。

（一）收入预算

2020年年初预算收入数6800万元，其中：一般公共财政预算拨款6800万元。收入预算较去年增加600万元，同比增长9.68%，主要是增加乡镇卫生院公共服务项目建设。

（二）支出预算

2020年年初预算支出6800万元，其中：一般公共服务支出1500万元，公共安全支出60万元，教育支出300万元，文化体育与传媒支出80万元，社会保障和就业支出550万元，医疗卫生与计生支出1000万元，节能环保支出500万元，城乡社区支出300万元，农林水支出2180万元，住房保障支出280万元，害防治应急管理支出50万元。较去年增加600万元，同比增长9.68%，主要是增加乡镇卫生院公共服务项目建设。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入6800万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年年初预算数基本支出1642万元，其中:工资福利支出1338万元；商品和服务支出304万元；对个人和家庭的补助34.44万元。

2、项目支出：指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出（包括通过发改部门立项安排的项目支出）。2020年年初预算项目支出为5158万元，其中：

a.一般事务性项目支出767万元：主要用于维护机关正常运转日常事务管理、办公设施设备添置、机关维修改造、乡镇人大、政协事务，工、青、团、妇等群团社团组织经费、新时代文明实践、志愿服务活动等；

b.公共安全项目支出15万元：主要用于普法、预防青少年犯罪、金融网络信息诈骗、黄赌毒、校车安全、消防安全、森林防火、食品安全、生产安全、农产品质量安全监管等；

c.教育项目支出300万元，主要用于喻家坳中心幼儿园及附属工程建设，其他学校维修改造；

d.文化教育与传媒项目支出80万元：主要用于特色栀子小镇融媒体宣传、报道、推介等；

e.社会保障和就业项目支306万元：主要用于社会就业服务培训、宣传、推介、老龄事务服务、高龄补助、临时救济慰问、敬老助残保障；

f.医疗卫计项目支出928万元：主要用于乡镇卫生院公卫楼建设、突发公共疫情防控、基层卫计事务管理服务；

g.节能环保项目支出500万元：主要用于集镇污水处理、裸露黄土覆绿、蓝天保卫战、畜禽污染防治、河长制、改厕；

h.城乡社区项目支出300万元：主要用于集镇环卫保洁、乡村环卫人居环境整治；

i.农林水项目支出1704万元：主要用乡村振兴(栀子花小镇）建设、农业产业结构调整（含烟叶生产）；农村道路、农田水利建设、防汛抗旱救灾、森林生态、产业扶贫等；

j.国土整治、地质灾害防治、住房保障208万元。

k.应急安全生产监管项目支出50万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年机关运行经费预算数为304万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等。2020年机关运行经费预算与2019年持平。

（二）“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算61.63万元，其中：公务接待费53.63万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少18.17万元，下降22.7%，主要是食堂改革后伙食改善明显，来客一律在食堂接待，公务接待费用显著减少。

（三）政府采购预算情况

2020年安排政府采购预算总额1647.96万元，其中政府采购货物预算31.16万元，政府采购服务预算126.8万元，政府采购工程预算1490万元。

（四）国有资产占有情况

国有资产占用情况。本单位共有车辆 2 辆，价值26.12万元，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车1辆、其它用车 0 辆。单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（五）项目支出绩效管理情况

按照乡镇本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年喻家坳乡整体支出6800万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出5158万元，其中：一般事务性项目767万元；学校建设及维修项目300万元；社会保障和就业服务306万元；卫生院建设928万元；人居环境整治800万元；乡村振兴农村基础设施建设精准扶贫项目1784万元；地质灾害应急安全管理273万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。