宁乡市喻家坳乡2022年部门预算公开

目  录

第一部分 喻家坳乡2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出明细表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年部门整体支出绩效目标表

十、2022年项目支出绩效目标表

宁乡市喻家坳乡2022年部门预算

编制说明

(2022年4月29 日宁乡市喻家坳乡第二届人民代表大会

第二次会议审议通过）

一、基本概况

（一）单位职能职责

1、喻家坳乡位于宁乡中北板块，全乡共有8个村民委员会，乡域人口4.1万人。2022年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会、中央经济工作会议精神，全面落实省第十二次党代会、省委经济工作会议、长沙市第十次党代会、市委经济工作会议和宁乡市委经济会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推进农旅融合发展的特色小镇为总体目标，以党委主导、企业主体、干群主力为实现路径，以打造“4+2+N+1”为重要内容，全面建设产业特而强，功能聚而合、形态小而美，机制新而活的精品特色栀子小镇。推动经济平稳运行、社会和谐稳定，以优异成绩庆祝党的二十大！

2、喻家坳乡部门共设机关、一所三中心一大队。具体职能职责如下：

①喻家坳乡机关。主管政府全面工作。

②喻家坳乡司法所。主要承担司法调处工作。

③喻家坳乡社会事务综合服务中心。主要承担民政事务、社保保障、文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训、生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务等职责。

④喻家坳农业综合服务中心。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广；动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；畜禽与畜禽产品检疫、检验；森林资源管理、护林防火；水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设；农业机械管理；农产品质量安全监测等职责。

⑤喻家坳乡政务服务中心。主要承担政务服务管理工作。

⑥喻家坳乡综合执法大队。主要承担乡域范围内行政执法、拆违控违、市容市貌、交通秩序维护等综合性行政执法工作。

（二）机构设置及人员情况

2022年喻家坳乡共辖8个村，108个村民小组，乡镇总人口4.1万人，现有村（社区）干部51人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心，即政府机关、司法所、农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心。乡镇财政供养实有在职人数115人。其中：行政人员38人，全额事业编制38人，差额事业编制39人。离休0人、退休43 人。

二、部门预算单位构成

1.宁乡市喻家坳乡人民政府本级

三、部门预算收支总体情况

2022年乡镇部门预算包括本级预算及所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。

（一）收入预算

2022年年初预算收入数8261万元，一般公共财政预算拨款8261万元，其中：经费拨款2986万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款360万元、上级转移支付1785万元、其他收入3130万元。政府性基金拨款收入0。收入预算较去年增加243万元，同比增长3.03%，主要是因为部门预算人员增多、工资逐年增长、离退休人员补助提高等增加基本支出460万元，同时减少项目支出217万元（卫生院建设已完工）。

（二）支出预算

2022年年初预算支出8261万元，按支出性质和经济分类分为基本支出2573万元，项目支出5688万元；按功能科目分类分为：一般公共服务支出2575万元，教育支出200万元，社会保障和就业支出700万元，卫生健康支出108万元，节能环保支出200万元，农林水支出3188万元，住房保障沉陷治理灾害防治应急管理支出1290万元。支出预算较去年增加243万元，同比增长3.03%，主要是因为部门预算人员增多、工资逐年增长、离退休人员补助提高等增加基本支出460万元，同时减少项目支出217万元（卫生院建设已完工）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入8261万元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年年初预算数基本支出2573万元，其中:工资福利支出2094万元；商品和服务支出344万元；对个人和家庭的补助135万元。2021年年初预算数基本支出2113万元，其中:工资福利支出1681万元；商品和服务支出321万元；对个人和家庭的补助111万元。基本支出较上年增加460万元，同比增长21.8%。主要原因是部门预算人员增加、基本工资逐年提高、离退休人员补助提高。

(二)、项目支出：指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出（包括通过发改部门立项安排的项目支出）。2022年年初预算项目支出为5688万元，2021年年初预算项目支出为5905万元，项目支出较上年减少217万元，同比下降3.7%,主要原因是卫生院建设项目已完工。2022年年初预算项目支出5688万元，具体如下：

1.一般事务性项目支出400万元：主要用于维护机关正常运转日常事务管理、办公设施设备添置、社工辅警食堂工作人员政府大厅人员劳务派遣、基层党建、乡镇人大、政协事务，普法、预防青少年犯罪、金融网络信息诈骗、黄赌毒、校车安全、消防安全、森林防火、食品安全、生产安全、农产品质量安全，路长、河长、林长、山长制工作经费，村民建房，工、青、团、妇等群团社团组织经费、党史学习教育、二十大庆典、志愿服务活动等；

2.教育项目支出200万元：主要用于喻家坳中学、中心小学、涌泉山中学等学校维修改造；

3.社会保障和就业项目支出470万元：主要用于社会就业服务培训、宣传、推介、老龄事务服务、高龄补助、临时救济慰问、敬老院事务、低保伤残民政优抚及公益性公墓建设等；

4.医疗卫计项目支出30万元：主要用于突发公共疫情防控、基层卫计事务管理服务；

5.节能环保项目支出200万元：主要用于集镇污水处理、裸露黄土覆绿、蓝天保卫战、畜禽污染防治；

6.农林水项目支出3188万元：主要用乡村振兴(栀子花、油茶产业发展正大农业项目）建设、农业产业结构调整（含烟叶生产），农村基础设施改善，集镇环卫保洁，人居环境整治，农村道路、农田水利建设、大益坝美丽河流建设、防汛抗旱救灾、森林生态、村级防疫员空编补差及对村党组织村民委员会开展日常活动的转移支付等；

7.应急管理、采煤沉陷区治理及配套基础设施恢复建设等支出1200万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年机关运行经费预算数为344万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等。2022年机关运行经费预算与2021年相比增加23万元，增长7.2%，主要是原因是机关部门预算人员较上年增加11人，因此机关运行经费总额增加23万元，人均运行经费较上年度略有下降。

（二）“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算46万元，其中：公务接待费38万元，公务用车购置0万元、购置数量0台、保有量2台、公务用车运行维护费8万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5.04万元，下降9.8%，主要是乡党委政府严格树立过“紧日子”财务管理理念，坚持绿色出行，严格规范公务用车审批程序，减少公务用车次数，坚持费用开支事前钉钉审批等制度，实行公务卡定点加油，来客一律在机关食堂就餐，减少了公务接待费用。

（三）政府采购预算情况

2022年安排政府采购预算总额1274万元，其中政府采购货物预算259万元，政府采购服务预算215万元，政府采购工程预算800万元。

（四）国有资产占有情况

国有资产占用情况。本单位共有车辆 2 辆，价值26.12万元，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车1辆、其它用车 0 辆。单位价值50  万元以上通用设备 0 台（套），单价100  万元以上专用设备0台（套）。

  （五）项目支出绩效管理情况

按照乡镇本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年喻家坳乡整体支出8261万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出5658万元，其中：一般事务性项目400万元；学校建设及维修项目200万元；公墓建设和其他社会保障470万元；节能环保200万元；乡村振兴农村基础设施栀子产业正大农业项目3188万元；沉陷治理1200万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

（六）政府性基金预算情况

  我单位无政府性基金收支。

六、名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。