目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

宁乡市疾病预防控制中心于2005年4月正式挂牌成立，其前身是宁乡县卫生防疫站，为正科级全民事业单位，是由政府举办的实施疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的社会公益性事业单位。主要承担全市疾病防控、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、食品、环境、劳动、学校等四大卫生监测职能。担负着保护全市人民群众的身体健康和生命安全的重要职责。

（二）机构设置

单位内设办公室、党务人事科、业务办（质控科、科教科）、财务科、总务科（保卫科）、急传科、免疫规划科、卫生监测科、学校卫生科、职业卫生科、结核病防制科、健教科、地慢病防控科、检验科、性艾科、疫苗储运科、新冠隔离管理科，共17个科室，事业编制 120 个，是目前全省人员较多、规模较大的县级疾病预防控制中心。2021年实有在职正式职工117人，离休1人,退休83人。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市疾病预防控制中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算7,112.79万元，其中，一般公共预算拨款7,112.79万元。收入较去年增加315.48万元，上升4.64%。主要是人员经费收入增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算7,112.79万元，其中，社会保障和就业支出231.46万元；卫生健康支出6,782.65万元；住房保障支出98.68万元。支出较去年增加315.49万元，上升4.64%。主要是一般公共预算基本支出增加230.49万元，主要是工资福利支出增加；二是项目支出增加85万元，主要疫苗成本增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算7,112.79万元，其中，社会保障和就业支出231.46万元，占3.25%；卫生健康支出6,782.65万元，占95.36%；住房保障支出98.68万元，占1.39%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数2,512.79万元，其中：工资福利支出2106万元，商品和服务支出152.09万元，对个人和家庭的补助254.7万元。主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算4,600万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出4,600万元，主要用于一是疾病预防防治经费100万元,主要用于艾滋病防治项目HIV/AID病例关怀、高危人员干预、宣传教育等方面,非典、霍乱、人禽流感培训、宣传、专用检验耗材等方面,脊灰、结核、狂犬病、布鲁氏菌、虫媒监测、疟疾及计免项目宣传资料印刷、会议及培训、项目督导及专用耗材等方面,健康教育、慢病防治资料印刷、培训等方面；收入成本支出经费支出4500万元，主要用于疫苗成本支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市疾病预防控制中心机关运行经费152.09万元，比上年预算增加48.82万元，上升47.27%。主要是业务工作需求增加了相关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡市疾病预防控制中心“三公”经费预算数为23.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，下降比例4.08%，其中：公务接待费较上年减少1万元，下降比例为22.22%；公务用车购置及运行费较上年减少0万元，下降比例为0%；因公出国（境）费较上年增减0万元，增减比例为0%。“三公”经费本年预算较上年减少的主要原因是进一步加大对“三公经费”预算执行的管理力度，规范各项使用,严格接待用度开支。2022年财政拨款开支的2022年公务车用车预算购置数为0辆、保有量为5辆。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展疾病防控业务培训，人数117人，内容为传染病等防控业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额4,535万元，其中：货物类采购预算4,512万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算23万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7,112.79万元，其中，基本支出2,512.79万元，项目支出4,600万元。

整体绩效目标为：以传染病和慢性非传染性疾病防控为重点，以基本公共卫生服务为基础，以不发生重大传染病暴发疫情，及时有效处置突发公共卫生事件为底线，服务宁乡人民健康和宁乡经济建设。

项目支出预算共2项，其中：疾病预防防治经费100万元，主要是指艾滋病防控、结核病防控、扩大免疫规划、重点传染病防控、健康教育及慢病防治等慢性病及常见传染病防控，以依靠防治结合、分类管理、依靠科学、群众防治的工作原则，有效开展传染病防控工作。以不发生重大传染病暴发疫情，及时有效处置突发公共卫生事件为底线，组织开展疾病防控工作，使我市疾病防控取得良好的成效；收入成本支出经费支出4500万元，主要为保障疫苗成本支出，确保辖区疫苗供需平衡。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)