2021年度

宁乡市疾病预防控制中心部门决算

第一部分  宁乡市疾病预防控制中心概况

一、  部门职责

二、  机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  宁乡市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

宁乡市疾病预防控制中心于2005年4月正式挂牌成立，其前身是宁乡县卫生防疫站，隶属于宁乡市卫生健康局，为正科级全民事业单位，是湖南省规模最大的县（市）级疾病预防控制中心。主要承担全市疾病防控、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、消毒、食品、环境、职业、学校、医疗等卫生监测等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市疾病预防控制中心现有在职干部职工117人,离休人员1人。单位设办公室、党务人事科、业务办（质控科、科教科）、财务科、总务科（保卫科）、急传科、免疫规划科、卫生监测科、学校卫生科、职业卫生科、结核病防制科、健教科、地慢性病防控科、检验科、性艾科、疫苗储运科、新冠隔离管理科，共17个科室。是目前全省人员较多、规模较大的县级疾病控制中心。

（二）决算单位构成。宁乡市疾病预防控制中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，2021年部门决算编制范围只有宁乡市疾病预防控制中心本级。

第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度决算收入总计11756.93万元，与2020年相比，增加1919.66万元，增长19.51%，其主要原因是：一是财政拨款部门预算增加；二是疫苗收入增加；三是新增新冠肺炎疫苗采购成本收入；四是新增现代疾病预防控制体系建设资金收入。

2021年度决算支出总计11756.93万元，与2020年相比，增加1945.31万元，增长19.83%，其主要原因是：一是疫苗成本支出增加；二是增加新冠肺炎疫苗采购成本支出；三是增加现代疾病预防控制体系建设项目支出等。

二、  收入决算情况说明

本年收入合计11756.93万元，其中：财政拨款收入11567.39万元，占98.39%；其他收入189.54万元，占1.61%。

三、  支出决算情况说明

本年支出合计11756.93万元，其中：基本支出2800.98万元，占23.82%；项目支出8955.95万元，占76.18%。

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计11567.39万元，与2020年相比，增加2046.88万元,增长21.5%，其主要原因一是财政拨款部门预算增加；二是疫苗收入增加；三是新增新冠肺炎疫苗采购成本收入；四是新增现代疾病预防控制体系建设资金收入。

2021年度财政拨款支出总计11567.39万元，与2020年相比，增加2046.88万元,增长21.5%，其主要原因一是疫苗成本支出增加；二是增加新冠肺炎疫苗采购成本支出；三是增加现代疾病预防控制体系建设项目支出。

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出11567.39万元，占本年支出合计的98.39%，与2020年相比，财政拨款支出增加2046.88万元,增长21.5%，其主要原因一是疫苗成本支出增加；二是新增新冠疫苗成本支出和现代疾病预防控制体系建设项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11567.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出428.97万元，占3.71%；社会保障和就业支出166.41万元，占1.44%；卫生健康支出10871.61万元，占93.98%；住房保障支出100.4万元，占0.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为6797.31万元，支出决算数为11567.39万元，完成年初预算的170.18%，其中：

1.一般公共服务支出428.97万元，支出科目类款项为2010301行政运行、2013816食品安全监管。

①、2010301行政运行年初预算为0万元，支出决算为407.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加疫苗成本支出经费。

②、2013816食品安全监管年初预算为0万元，支出决算为21.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加食品安全风险监测经费。

2.社会保障和就业支出166.41万元，支出科目类款项为2080102一般行政管理事务、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出、2080801死亡抚恤、2089999其他社会保障和就业支出。

①、2080102一般行政管理事务支出年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人才新政专项经费。

②、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为133.86万元，支出决算为133.86万元，完成年初预算的100%。

③、2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加职业年金经费。

④、2080801死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加死亡抚恤经费。

⑤、2089999其他社会保障和就业支出年初预算为15.06万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出10871.61万元，支出科目类款项为2100401疾病预防控制机构、2100408基本公共卫生服务、2100409重大公共卫生服务、2100410突发公共卫生事件应急处理、2100499其他公共卫生支出、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助、2109999其他卫生健康支出。

①、2100401疾病预防控制机构年初预算为6447.59万元，支出决算为9029.5万元，完成年初预算的140.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是疫苗成本支出增加。

②、2100408基本公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为131.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级增拨2021年度基本公共卫生服务项目经费。

③、2100409重大公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为233.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级增拨艾滋病、结核病、免疫规划及心血管项目经费等。

④、2100410突发公共卫生事件应急处理年初预算为0万元，支出决算为899.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增新冠肺炎疫情防控项目经费。

⑤、2100499其他公共卫生支出年初预算为0万元，支出决算为77.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增拨其他重大传染病项目经费。

⑥、2101102事业单位医疗年初预算为66.93万元，支出决算为66.93万元，完成年初预算的100%。

⑦、2101103公务员医疗补助年初预算为33.47万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的62.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是按政策公务员基数调减。

⑧、2109999其他卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为413.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加现代疾病预防控制体系建设项目经费。

4、住房保障支出100.4万元，支出科目类款项为2210201住房公积金，年初预算为101.03万元，支出决算为101.03万元，完成年初预算的100%。

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2800.98万元，其中：人员经费2235.72万元，占基本支出的79.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工作、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗互助、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金等；公用经费565.26万元，占基本支出的20.18%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及办公设备购置等。

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为45.6万元（追加预算21.1万元），支出决算为41.26万元，完成预算的90.48%，其中：

    1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。由于预算数为0，无法计算百分比。

2、公务接待费支出预算4.5万元，支出决算为1.88万元，完成预算的41.77%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制经费支出，与上年决算数相比减少0.03万元，下降1.91%,减少的主要原因是我单位厉行节约，进一步加大对““三公”经费”预算执行的管理力度。

3、公务用车购置费支出预算为21.1万元（追加预算21.1万元），支出决算为21.1万元，完成预算的100%，与上年决算数相比增加21.1万元，增长100%,增长的原因是本年购置了一台用于疫情处置和疫情防控的公务车辆；公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为18.28万元，完成预算的91.4%，与上年决算数相比减少1.66万元，下降8.29%，减少的原因是我单位厉行节约，进一步加大对“三公”经费预算执行的管理力度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.88万元，占4.56%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算39.38万元，占95.44%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.88万元，全年共接待28批次、近285人次，主要是业务工作接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为39.38万元，其中：公务用车购置费21.1万元；公务用车运行维护费18.28万元，主要是公务车燃油费、维修费及保险费等支出。截至2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆（本年公务用车购置数1辆、原公务用车保有量4辆）。

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

由于我单位为非行政单位非参照公务员法管理单位的事业单位，故无机关行政运行经费。我单位一般公共预算财政拨款基本支出中商品服务支出565.26万元，其中：办公费7.89万元、印刷费2.11万元、咨询费0.18万元、邮电费0.42万元、维修费3.45万元、培训费0.37万元、公务接待费1.88万元、专用材料费412.89万元、劳务费0.47万元、委托业务费6.9万元、工会经费47.5万元、公务用车运行维护费18.28万元、其他交通费用2.33万元、其他商品服务支出53.17万元、办公设备购置7.42万元，比年初预算数增加461.99万元，增长447.36%，增长的原因是追加疫苗成本经费，增加了专用材料费支出。

十一、一般性支出情况

2021年一般性支出116.19万元，较上年支出118.34万元减少2.15万元，下降1.82%。减少原因主要是厉行节约，财政压减一般性支出。

2021年本部门开支会议费0.56万元，用于召开疾病防控业务会议；开支培训费6.99万元，用于开展业务培训，培训内容主要为艾滋病、结核病、免疫规划及其它重点传染病业务培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额7640.28万元，其中：政府采购货物支出7531.43万元、政府采购工程支出36.74万元、政府采购服务支出72.11万元。授予中小企业合同金额4998.82万元，占政府采购支出总额的65.43  %，其中：授予小微企业合同金额347.4万元，占政府采购支出总额的4.55%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆（疫苗冷链车）、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备1台。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

2021年财政预算安排疾病防治经费115万元。疾病防治项目是指传染病及慢性非传染病实行预防为主的方针，依靠防治结合、分类管理、依靠科学、群防群治的工作原则，有效开展传染病防控。主要包括艾滋病防控、结核病防控、扩大免疫规划、重点传染病防控、健康教育及慢病防治等。长期目标以基本公共卫生服务为基础，以不发生重大传染病暴发疫情及常见慢性病得到有效遏制，服务宁乡人民健康和宁乡经济建设。目标完成情况：  

1、重点传染病防控工作。圆满完成了上半年霍乱、H7N9禽流感、狂犬病、登革热、出血热、钩体、手足口病、疟疾、布病、不明原因肺炎等重点传染病的监测任务。共报告至本地的法定传染病例6300例，（比去年同期相比下降48.57%），传染病报告率、报告及时率、准确率、报告卡填写完整率均达到98%以上，及时审核率为100%，全年未爆发大规模聚集性传染病疫情。

2、艾滋病防治工作。作为艾滋病综合防治示范区创建地区，宁乡市完善了以疾控中心为主导，市一医院为支撑，29家乡镇街道为平台的艾滋病例乡镇随访新模式，加强了辖区病例的随访质量，规范开展AIDS及HIV感染者随访、CD4及病毒载量检测。全市新增艾滋病患者122例，新增病例疫情报告质量100%；抗病毒治疗比率92.88%，随访率97.02%;配偶检测率98.84%,自愿咨询检测1182人;开展暗娼高危干预533人、吸毒人群干预220人、男男人群干预302人、农民工303人、性病就诊者1205人；创新中老年人群干预项目，发现阳性病例8例。

3、结核病防治工作。继续完善结核病“三位一体”防治工作。非结防机构报告肺结核患者的总体到位率96.28%，确诊各类活动性结核病人743例，其中病原学阳性患者420例，病原学阳性率为58.99%，病原学阳性患者耐药筛查率91.91%，高危人群耐药筛查率100%，耐利福平患者纳入治疗率100%，患者管理率99.85%，规则服药率94.01%。

4、计划免疫工作。通过加强疫情后的查漏补种、培训、宣传和督查，继续巩固消灭脊灰、消除麻疹工作成果，查验、补证、补种率均达到98%以上，免疫规划疫苗针对性疾病得到有效控制，特别是流行性感冒与去年同期相比发病下降300%，流行性腮腺炎发病下降46.55%。继续维持高水平免疫接种率，规范实施冷链运转，筑牢免疫屏障;国家免疫规划疫苗基础免疫接种率及加强免疫接种率均达到98%以上，累计接种免疫规划疫苗22万剂次、非免疫规划疫苗34万次，接种率逐年提高，基本形成适龄儿童相关传染病免疫屏障。

5、慢病防控工作。新增居民健康档案28203份，共计121万余份，全市建档率91.03%。65岁以上老年人健康管理率74.65%，高血压患者管理率93.08%，糖尿病患者管理率92.87%。筛选登记2017-2020年肿瘤患者14587人，ICD-10编码和ICD-O-3编码率100%。报告心脑血管事件7462人次，及时审核率100%，新发率为525.36/10万，漏报率小于8%。

6、各项监测工作。采集出厂水、末梢水、二次供水共计240份，检测完成率100%；共完成食品安全风险监测任务287份，医疗卫生单位医疗消毒用品采样监测合格率为94.68%。完成学校水样采集395个,完成8万余名学生体检及肺结核筛查。完成职业健康检查5148万人次，筛查职业病疑似病人4人，职业禁忌证18人，传染病报告疑似结核病人2人。放射卫生监测覆盖率100%，尘肺病例访视率100%。对相关乡镇进行虫媒监测，食源性疾病监测全覆盖，未发生食源性疾病聚集性事件。如期达标完成碘缺乏病、饮水型地方性砷中毒、地方性氟中毒等监测、检测工作。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告