2022年度

宁乡市卫生健康局（本级）部门决算

目录

第一部分  宁乡市卫生健康局（本级）单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

宁乡市卫生健康局（本级）单位概况

一、 部门职责

  （1）贯彻执行国民健康政策及卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。

（2）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。

（3）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含生产安全事故）的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督、健全卫生健康综合监督体系。

（7）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

（9）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织开展国际交流合作与援外工作。

（11）负责市保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。

（12）制定全市中医药事业发展规划和爱国卫生工作计划并组织实施。

（13）指导市计划生育协会的业务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市卫生健康局（本级）单位内设机构包括：办公室（无偿献血办）、人事科、财务科、医政医管（中医药政）科、宣传教育科、医改规划发展与信息化科、公共卫生科（应急管理办公室）、家庭发展与妇幼健康科（老龄健康科）、法规科（安全生产办）、行政审批服务科等10个职能科室。

另外，宁乡市会计核算中心、宁乡市计生药具站、宁乡市计生常年调查队、宁乡市卫生监督综合执法局、宁乡市血吸虫病地方病防治站为独立法人二级单位，常设我局；宁乡市计划生育协会办公室挂靠我局。

（二）决算单位构成。宁乡市卫生健康局（本级）为二级预算单位，本说明只有本级，不包含其他二级预算单位。（宁乡市会计核算中心、宁乡市计生药具站、宁乡市计生常年调查队、宁乡市计划生育协会、宁乡市卫生监督综合执法局、宁乡市血吸虫病地方病防治站纳入机关核算）。

第二部分

部门决算表

  （见附件）

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计15,025.75万元。与上年相比，增加5,161.80万元，增长52.33%，主要是因为一是财政加大对新增新冠肺炎疫情防控项目经费的投入，本年用于新冠肺炎疫情防控的项目资金4903.85万元较上年1536.79万元增加3367.06万元；二是计划生育奖励扶助专项各级共投入经费6128.73万元较上年4811.77万元增加1316.96万元；三是离退休人员本年度增加了绩效奖金137.84万元、在职人员绩效奖金及住房公积金调基等，使人员经费较上年增加529.11万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,025.75万元，其中：财政拨款收入14,189.76万元，占94.44%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入835.99万元，占5.56%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计15,025.75万元，其中：基本支出2,854.33万元，占19.00%；项目支出12,171.42万元，占81.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计14,189.76万元，与上年相比，增加4,827.74万元,增长34.02%，主要是因为一是财政加大对新增新冠肺炎疫情防控项目经费的投入，本年用于新冠肺炎疫情防控的项目资金4903.85万元较上年1536.79万元增加3367.06万元；二是计划生育奖励扶助专项一般财政性拨款投入经费5374.21万元较上年4393.6万元增加980.61万元；三是离退休人员本年度增加了绩效奖金137.84万元、在职人员绩效奖金及住房公积金调基等，使人员经费较上年增加529.11万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出14,130.47万元，占本年支出合计的94.04%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,831.93万元，增长51.96%，主要是因为一是财政加大对新增新冠肺炎疫情防控项目经费的投入，本年用于新冠肺炎疫情防控的项目资金4903.85万元较上年1536.79万元增加3367.06万元；二是计划生育奖励扶助专项一般财政性拨款投入经费5374.21万元较上年4393.6万元增加980.61万元；三是离退休人员本年度增加了绩效奖金137.84万元、在职人员绩效奖金及住房公积金调基等，使人员经费较上年增加529.11万元。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出14,130.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.8万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出400.17万元，占2.83%;卫生健康（类）支出13613.23万元，占96.34%；住房保障（类）支出104.27万元，占0.74%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,122.60万元，支出决算数为14,130.47万元，完成年初预算的452.52%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.3万元，全部为预算追加，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2021年度两新党建指导员经费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，全部为预算追加，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2022年食品安全工作经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为137.84万元，全部为预算追加，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2022年机关事业单位全额离退休人员绩效奖金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为184.21万元，支出决算为204.55万元，完成年初预算的111.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加调资社保缴费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.32万元，全部为预算追加，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加职业年金个人账户记实资金

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2000.62万元，支出决算为2278.4万元，完成年初预算的113.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加绩效奖金、调资补助。

    7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为420万元，支出决算为410.89万元，完成年初预算的97.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出拨至二级单位，未在本级中体现。

    8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

      9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为53.76万元，支出决算为53.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

      10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为30万元，支出决算为4903.85万元，完成年初预算的16346.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排资金为疫情防控工本工作经费，后续根据疫情防控形势，追加了防控物资采购、隔离酒店费用、核酸检测、临时性工作补助、疫情防控救护车购置等专项资金。

      11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为118.3万元，支出决算为118.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

    12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

  13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为78万元，支出决算为5568.52万元，完成年初预算的7139.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初安排了奖扶固定基数，并将奖扶纳入公共预算，根据奖扶当年实际应补助数进行资金安排。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为87.76万元，支出决算为104.27万元，完成年初预算的118.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金结算补足资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,854.33万元，其中：

人员经费2,604.08万元，占基本支出的91.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费250.25万元，占基本支出的8.77%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为20.99万元，支出决算为20.99万元，完成预算的100.00%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年相比增减0.00万元，增减0.00%,本年决算数等于上年决算数。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.32万元，减少6.2%,减少的主要原因是厉行节约，严格把关，对招待费用进行了有效控制。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年相比增减0.00万元，增减0.00%,本年决算数等于上年决算数。

公务用车运行维护费支出预算为15.99万元，支出决算为15.99万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.47万元，增长3.03%,增长的主要原因是公务用车维护成本因疫情防控原因公车使用维修费用较上年稍有增加，均控制在预算范围之内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.00万元，占23.82%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.99万元，占76.18%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

      2、公务接待费支出决算为5.00万元，全年共接待来访团组33个、来宾510人次，主要是各级督查来访及学习交流接待支出。

      3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.99万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15.99万元，主要是车辆加油、车辆维修、车辆保险、过桥过路费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入59.29万元；年初结转和结余0.00万元；支出59.29万元，其中基本支出0.00万元，项目支出59.29万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：  其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.29万元，全部为预算追加，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据当年实际情况核算购买老年人意外险的资金。

九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出250.25万元，比上年决算数减少0.64  万元，降低0.26%。主要原因是：与上年机关运行经费支出基本相同，控制得较好。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费23.47万元，用于召开系统当前工作大会、系统各线业务推进会议、新冠肺炎疫情防控调度会议等，参会人数依会议要求不同而不同，每次约10-200  人不等，内容为系统当前整体工作精神传达、系统各线业务工作安排推进、新冠肺炎疫情防控等；开支培训费101.36万元，用于开展系统各线业务培训、消防安排培训、新冠肺炎疫情常态化防控培训、系统新招人员岗前培训、卫健系统党员培训等，其中业务培训中的乡村医生培训人数约500人、职业病防治约750人、疫情防控培训约400人、党员培训约500人，内容为系统各业务线对于相关业务的培训、新招人员的集中岗前培训、系统党员轮训等。

十一、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额386.86万元，其中：政府采购货物支出25.46 万元、政府采购工程支出70.00万元、政府采购服务支出291.40万元。授予中小企业合同金额343.61万元，占政府采购支出总额的88.82%，其中：授予小微企业合同金额343.61万元，占政府采购支出总额的88.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.16%。

十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《宁乡市财政局关于开展2022年度整体支出绩效自评和部门项目支出绩效评价工作的通知》（宁财[2023]3号）要求，我单位对2022年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为92分，评价等级为“优”。从评价结果来看，预算执行情况为“优”、完成情况为“优”、预算绩效目标达成情况为“优”。绩效评价结果显示，我局2022年度绩效目标完成较好，在预算执行、预算管理等方面较好的支持了卫健各方面工作的开民。

本单位项目主要有：卫健计生、卫生业务经费、公卫督导、培训经费等410.89万元，卫生监督执法、国家随机监督抽查75万元，血吸虫病防治（含环改灭螺）38.97万元、新冠肺炎疫情防控专项4903.85万元、病媒生物防治县本级专项110万元，中医药专项20万元，计生协工作经费40万元，计划生育奖励扶助专项6128.73万元等。实行了项目支出绩效目标管理，各项目切实执行专款专用，绩效目标完成较好。

本单位整体支出围绕卫计工作的职能职责，以新时期卫生与健康工作方针为指南，以健康宁乡建设为主线，坚持稳中求进工作总基调，努力为人民群众提供全方位、全周期、全过程，优质高效的卫生与健康服务。较好的实现了整体支出绩效目标。

  （二）存在的问题及原因分析

  单位存在的主要问题是部分项目绩效目标设置有待进一步优化，下一步改进措施：结合部门职能职责和年度工作计划，以定量和定性相结合的方式，设置更加完整、合理、清晰且更具可衡量性的绩效目标。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告