2022年度

宁乡市人民医院部门决算

目录

第一部分 宁乡市人民医院单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

宁乡市人民医院单位概况 

一、 部门职责

    1．主要职能。宁乡市人民医院创建于1939年，是一所集医疗急救、教学科研、康复保健为一体的县市级三级综合医院。

    2．机构情况，医院占地180亩，建筑面积14万平方米，编制床位1500张，实际开放床位1636张，设有20多个门诊专科诊室，10个医技科室，35个临床科室和40个护理单元，设有宁乡市120急救中心、宁乡市健康管理中心，相继被评为湖南省园林单位、湖南省平安医院、湖南省文明标兵单位。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。宁乡市人民医院单位内设机构包括：党委办、院办公室、人事科、财务科、内部监督审计科、医务科、护理部、医保科、社会医学办、科教科、医疗设备科、质控和病案管理科、宣传科、总务科、信息管理科、医院感染管理科、运营绩效评价科、安全保卫科、基建科、招标办。

  （二）决算单位构成。宁乡市人民医院单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市人民医院单位本级。

第二部分

部门决算表

 一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见：附件一

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计111,655.47万元。与上年相比，增加6,761.99万元，增长6.45%，主要原因是因为医疗预算收入增长6000多万元。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计107,452.93万元，其中：财政拨款收入1,380.73万元，占1.28%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入94,193.27万元，占87.66%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入11,878.92万元，占11.06%。

三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计111,655.47万元，其中：基本支出107,053.49万元，占95.88%；项目支出4,601.98万元，占4.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1,380.73万元，与上年相比，减少-175.37万元,减少-12.70%，主要原因是因为2022年财政拨款收入减少175.37万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出1,380.73万元，占本年支出合计的1.24%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-175.37万元，减少-11.27%，主要是因为财政收入减少175.37万元。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

     2022年度一般公共预算财政拨款支出1,380.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出500万元，占36.21%；社会保障和就业支出（类）支出30.91万元，占2.24%；卫生健康支出（类）支出849.82万元，占61.55%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为30万元，支出决算数为1,380.73万元，完成年初预算的4,602.43%，其中：

  1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未制定预算，财政拨款500万元用于感染大楼建设。

  2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

    年初预算为30.91万元，支出决算为30.91万元，完成年初预算的100%。

  3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为396万元，决算数大于预算数的原因是年初未制定预算，财政拨款396万元用于公立医院改革支出。

  4、卫生健康支出（类）公立医院（款）公共卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算数为453.82万元，决算数大于预算数的原因是年初未制定预算，财政拨11万元用于食源性疾病监测项目；财政拨款2万元用于血吸虫病防治；财政拨款160.52万元用于负压救护车项目；财政拨款140.3万元用于助理全科医生培训；财政拨款140万元用于专科能力建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出28.11万元，其中：

  人员经费28.11万元，占基本支出的100.00%,主要用于发放离休人员死亡抚恤金。

  公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

      我院为事业单位，无三公经费列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     我院为事业单位，无三公经费列支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

      2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。 

九、关于机关运行经费支出说明

  我院为事业单位，无三公经费列支。本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元

十、一般性支出情况说明

    2022年本部门开支培训费70.30万元，用于开展基层卫生健康人才能力培训和基层医务人员培训。

十一、关于政府采购支出说明

    本部门2022年度政府采购支出总额5,494.58万元，其中：政府采购货物支出2,512.43 万元、政府采购工程支出409.79万元、政府采购服务支出2,572.36万元。授予中小企业合同金额1,648.37万元，占政府采购支出总额的30.00%，其中：授予小微企业合同金额494.51万元，占政府采购支出总额的9.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.25%。。

十二、关于国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本单位共有车辆26辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车25辆、其他用车1辆，其他用车主要是办公室公务用车；单位价值50万元以上通用设备19台（套）；单位价值100万元以上专用设备74台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

    2022年度我单位整体绩效目标完成情况良好。

    针对财政项目资金，2022年下半年由宁乡市卫健局聘请会计师事务所对基层卫生人才能力培养、助理全科医生培训、公立医院改革等项目资金进行了专项检查，助理全科医生、乡村卫生人才培养资金每年都会接受长沙市卫健委、湖南省卫健委的专项检查。

    从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面。2022年预算资金能保障单位正常运转需要，考虑的因素必要合理，分配的结果相对合理，能保证人员经费支出和机构全年工作运转。

    从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是职工工资、社会保险费、住房公积金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算经费能基本拨付到位。

    从有效情况分析看，夯实临床力量，提高临床医技人员的工作积极性，全面整合资源，提升办事效率，优化服务质量，群众幸福感提高。

    从可持续性分析看，通过多方面的医院建设，将增加医院的社会影响力和知名度，形成自己的特色和品牌，在竞争中赢得市场。

  （二）存在的问题及原因分析

  1.存在的问题

预算管理制度不完善

    一方面，缺乏科学的预算编制制度，编制人员在工作过程中没有一套完善的标准作为行为依据。另一方面，缺乏刚性的预算执行制度，导致各部门及科室存在不执行或消极执行预算的情况发生。

（二）预算管理信息化程度不足

    医院在进行资产管理时，由于前期信息化建设不够完善，仍延续着滞后的人工管理模式，主要借助人力资源来实现医院资产的记录、使用和查询，大大降低了医院资产的管理效率，再加上医院发展迅速，几乎每天都会生成大量的数据信息，单一的人工管理模式已经无法适应最新的医院运营节奏。

2.改进措施

（一）优化资金管理方式

    做好预算管理，明确各科室和岗位在预算管理中的权责，并提高岗位员工的意识，督促他们严格执行预算。

    加强支出现金流管理。对各科室支出的合理性、必要性层层把关，严格按照审批流程划出资金，提高资金使用效率。

    针对专项资金的支出，要求各使用科室填写绩效自评报告，做到转款专用。

加强医院的信息化建设、加强固定资产管理。

    科学利用信息化建设，解决资产管理难题，同时，提高医院固定资产的利用效率，减少这方面的资金支出。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释） 

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

见：附件二