2022年度

宁乡市中医医院部门决算

目录

第一部分  宁乡市中医医院单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

宁乡市中医医院单位概况

一、  部门职责

  （一）为人民群众提供医疗、急救、计划生育指导、康复、防疫、保健等医疗卫生服务。
  （二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全市各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
  （五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全市基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
  （八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）承担市委市政府及市卫健局交办的其他卫生工作。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。宁乡市中医医院单位内设机构包括：针灸科为全国“农村医疗机构中医特色优势优势重点专科”和长沙市“医院重点专科”；眼科、脑病科、肛肠科是湖南省“重点中医专科”；内科、骨科是医院的老牌科室；外科、妇产科、耳鼻咽喉科、儿科、健康管理科等科室已具规模。

  （二）决算单位构成。宁乡市中医医院单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市中医医院单位本级，无二级单位。

第二部分

部门决算表

  一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收入总计33,794.75万元，支出总计35,897.91万元。与上年相比，收入减少1462.71万元，减少4.15%，支出减少897.47万元，减少2.44%，主要是因为：2022年财政拨款收入减少322.22万元，事业收入减少973.82万元，2022年基本支出比上年减少1127.54万元。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计33,794.75万元，其中：财政拨款收入468.15万元，占1.39%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入32,730.97万元，占96.85%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入595.63万元，占1.76%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计35,897.91万元，其中：基本支出34,004.54万元，占94.73%；项目支出1,893.37万元，占5.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计468.15万元，与上年相比，减少322.22万元,减少40.77%，主要是因为本年财政项目拨款较去年减少较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出468.15万元，占本年支出合计的1.30%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少322.22万元，减少40.77%，主要是因为本年政府财政项目拨款减少。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出468.15万元，主要用于以下方面：卫生健康支出465.55万元，占99.44%；社会保障和就业支出2.60万元，占0.56%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为120.00万元，支出决算数为468.15万元，完成年初预算的390.12%，其中：

  1、2081099社会保障和就业支出/社会福利/其他社会福利支出。

  年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收2022年春节慰问资金未做预算。

  2、2100202卫生健康支出/公立医院/ 中医（民族）医院。

  年初预算为50万元，支出决算为100万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年收到中医药事业发展贷款贴息金额高于年初预算金额。

  3、2100299卫生健康支出/公立医院 /其他公立医院支出。

  年初预算为50万元，支出决算为165万元，完成年初预算的330%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年收到公立医院综合改革中央和省财政补助资金金额高于年初预算金额。

  4、2100410卫生健康支出/公共卫生/ 突发公共卫生事件应急处理。

  年初预算为0万元，支出决算为91.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年收到新冠肺炎疫情防控负压救护车专项经费和核酸检测经费，此类应急处理拨款本单位年初未做预算。

  5、2100499卫生健康支出/公共卫生/ 其他公共卫生支出。

年初预算为20万元，支出决算为70万元，完成年初预算的350%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年收到公立医院改革县本级配套资金大于本单位年初预算金额。

6、2100601 卫生健康支出/中医药/ 中医（民族医）药专项。

年初预算为0万元，支出决算为39.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年收到中医药专项拨款本单位年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：

  人员经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

  公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

  因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

  公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

  公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万。

  2、公务接待费支出决算为0.00万元。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

  九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元。由于我单位为非参照公务员法管理单位的差额拨款事业单位，故无机关行政运行经费。

十、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额896.38万元，其中：政府采购货物支出592.37 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出304.01万元。授予中小企业合同金额896.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额267.50万元，占政府采购支出总额的29.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.08%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位机动用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备21台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

  2022年，全面贯彻落实党的二十大精神，迅速适应DRG支付方式改革、一类收费政策及医保报销政策调整，不断提升服务内涵，按照医改新形式和要求，结合现代医院管理制度和经济管理年的要求、中医药事业发展计划、医院战略规划和财务情况，量入为出，优化支出结构、保障工作重点。2022年度我院门急诊近29.4万人次，住院人次3.46万人次，与上年基本持平，较好地完成了2022年度计划及上级部门安排的工作，2022年预算整体绩效完成良好。。

  （二）存在的问题及原因分析

  1.“谁花钱、谁预算、谁负责”，“无预算不开支”，全院形成共识，确保预算顺利执行，增收入、调结构、控成本依然是我们工作的重中之重。

2.按照经济管理年的要求，以预算管理为抓手，强化业财融合、运营管理，以经费归口为抓手，实现医院全面预算管理，规范医院收支运行。

3.全院继续牢固树立“过紧日子”理念，严控成本和一般性支出，继续做好预算、财务与绩效考核管理及有效衔接，持续加强医疗、医改、医保管理，实现开源、节流、增效。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

宁乡市中医医院于1956年2月正式成立，为宁乡市卫健局下属政府办非营利性事业单位。主要职责有：

  1）为人民群众提供医疗、急救、计划生育指导、康复、防疫、保健等医疗卫生服务。

  2）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全市各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

  3）确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化。

  4）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

  5）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

  6）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全市基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

  7）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

  8）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

  9）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

  10）承担市委市政府及市卫健局交办的其他卫生工作。

2．机构情况。

我院为纳入宁乡市卫健局部门结算的二级单位，现开设20多个临床科室。针灸科为全国“农村医疗机构中医特色优势优势重点专科”和长沙市“医院重点专科”；眼科、脑病科、肛肠科是湖南省“重点中医专科”；内科、骨科是医院的老牌科室；外科、妇产科、耳鼻咽喉科、儿科、健康管理科等科室已具规模。

3. 人员情况。

现拥有干部职工966人，专业技术人员905人，高职167人（其中正高23人），中级职称人员397人，研究生135人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、2022年，医院继续深入贯彻落实中央和省市决策部署，在市卫健局的坚强领导和支持下，紧紧围绕公立医院改革深入开展工作，紧扣“以病人为中心”这条主线，为人民群众提供优质、高效、安全、便捷的医疗服务。2022年度我院门急诊近29.4万人次，住院人次3.46万人次。

2、持续做好新冠肺炎疫情防控工作，医院投入大量的人财物进行疫情防控，全力支持全市的疫情防控工作。

3、医院全面做好价格管理及医保规范。医院多次迎接医保部门检查，令根据《医保基金集中整治自查自纠的通知》及省、市《医疗服务价格不规范问题集中整治实施方案》工作要求，我院进行前面自查自纠，都未发现套取医保资金行为。

4、根据“公立医疗机构经济管理年活动”的要求进一步优化医院各项制度，加强内部控制及国有资金管理，已取得较好成效。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年基本支出 34,004.54万元，其中人员经费17,996.18万元；日常公用经费16,008.35万元。2022年没有发生“三公”经费

（二）项目支出

2022年项目支出 1,893.37万元，其中财政拨款项目支出468.15万元，自筹资金1,425.22万元。

医院严格执行国家财经法律法规、内部财务财产管理制度、宁乡市中医医院财政专项资金管理办法，控制和规范项目经费支出，专款专用、专账核算，提高资金使用效益。2021年度各项目严格按计划、预算进行，进展顺利，确保项目达到预期绩效。

三、资产管理情况

总体情况：  2022年末固定资产期末账面数原值28,935.82万元，累计折旧13,616.51万元，净值15,319.30万元，其中：土地、房屋及构筑物 12,865.63 万元，占固定资产的44.46%；通用设备 2,326.49 万元，占8.04%；专用设备 13,511.22 万元，46.69%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物 232.48 万元，占0.80%。

设施设备：医院目前拥有飞利浦3.0T磁共振、飞利浦256层螺旋CT、飞利浦EPIQ7心血管彩色多普勒超声诊断仪、GE E8产科四维彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪、腹腔镜、关节镜、输尿管软镜、宫腔镜等腔镜系列、DR影像系统、乳腺钼靶机等高中档医用设备，中医治疗设备齐全。

资产管理工作情况及成效：

1.资产管理体制机制方面。资产购置由科室根据年度预算提出申请，设备科根据资产价值自行议价采购或进行政府采购程序购买；资产由使用人负责使用、保管、并做好日常的保养、维护工作。

2.国有资产保值增值方面。本单位通过科学合理使用资产，加强资产使用管理，采取有效措施，实现国有资产保值。

资产管理信息化建设方面。固定资产由单位财务人员负责登记入账、系统录入工作。如有报损报废等情况，符合报废年限的，由资产会计整理好相关资料，报国资局审批。

四、部门整体支出绩效情况

2022年度决算收入总计33,794.75万元，与2021年相比减少1,462.71万元，降低4.15%。主要是因为：2022年财政拨款收入减少322.22万元，事业收入减少973.82万元。

2022年度决算支出35,897.91万元，与2021年相比减少897.47万元，降低2.44%。主要是因为：2022年基本支出比上年减少1127.54万元。

五、存在的主要问题、改进措施和有关建议

2022年绩效目标完成情况较为良好。但是也存在一定的问题，如绩效评价指标体系不够完善，预算编制还不够细化等，后期将持续改进：1、进一步提高预算管理精细化水平和预算编制的科学性、合理性；2、加强预算绩效目标管理；3、开展绩效运行跟踪监控；4、展开绩效自评；5、强化结果运用，增强绩效约束。