2022年度

长沙市宁乡精神病医院部门决算

目录

第一部分  长沙市宁乡精神病医院单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市宁乡精神病医院单位概况

一、  部门职责

长沙市宁乡精神病医院是隶属于宁乡市的二级预算财政补助事业单位，无二级单位。

我院是一所二级甲等精神病医院，担负着宁乡县及周边地区的精神卫生宣传、精神疾病的医疗、预防、康复、心理咨询、药物救助等工作任务。医院拥有CR、彩超、经颅多普勒、脑电图、睡眠仪、心电图机、心电监护、全自动血细胞分析仪、全自动生化分析仪、全自动尿液分析仪等医疗设备。

我院是湖南省、长沙市及宁乡县、望城区医疗保险定点医疗机构，编制床位1200张，设8个临床病室；我院编制人数200人，其中正式在编177人，内聘50人；正高2人，副高15人，中级79人，专业技术人员占80%以上。退休人员98人。

医院占地面积41.59亩(其中：征地面积16.39亩)，建筑面积22000平方米。2012年投入使用的中央预算内投资建设的住院大楼，建筑面积12500平方米，带中央空调、电梯、智能弱电，设备设施齐全。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我院内设17个科室，其中临床科室8个，分别是男一病室，男二病室，女病室，神经症一病室，神经症二病室，神经症三病室，七病室和八病室。年末实有人数227人。

（二）决算单位构成。我院2022年度部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市宁乡精神病医院本级。  

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计7,554.37万元。与上年相比，增加422.07万元，增长5.92%，主要是因为医院医疗收入增加，各项支出增大。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计7,554.37万元，其中：财政拨款收入126.32万元，占1.67%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入6,869.15万元，占90.93%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入558.90万元，占7.40%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计7,554.37万元，其中：基本支出7,284.75万元，占96.43%；项目支出269.62万元，占3.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计126.32万元，与上年相比，增加4.00万元,增长3.17%，主要是因为基本公共卫生服务补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出126.32万元，占本年支出合计的1.67%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.00万元，增长3.27%，主要是因为基本公共卫生服务补助资金增加。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出126.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.32万元，占1.04%；卫生健康（类）支出125万元，占98.96%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为10.00万元，支出决算数为126.32万元，完成年初预算的1,263.20%，其中：

  1、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年春节慰问资金支出增加。

2、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

  年初预算为10万元，支出决算为65万元，完成年初预算的650%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院改革资金支出增加。

  3、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务补助资金增加50万元。

  4、卫生健康（类）公共卫生（款）  其他公共卫生支出（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他公共卫生支出资金增加10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：

  人员经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

  公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

  因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

  公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

  公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

  由于我院为非行政单位、非参照公务员法管理单位的事业单位，故无机关行政运行经费。

十、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费1.57万元，用于参加各类医学会、专业委员会学术年会以及专科护士会议，人数30人，内容为湖南省医学会、精神病学专业委员会学术年会以及心理护理专科护士会议费用；开支培训费3.71万元，用于参加省级医院人员进修，人数10人，内容为湖南省脑科医院、湖南省人民医院、湘雅二医院人员进修费用。

十一、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额258.58万元，其中：政府采购货物支出258.58 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额258.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额258.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是1辆小汽车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

2022年本单位实施绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款支出126.32万元，其中：购置全自动生化分析仪及多功能会议室大屏43.70万元，门诊综合楼修缮改造42.34万元，职工春节慰问费1.32万元，购置医院信息系统38.96万元。

  （二）存在的问题及原因分析

我院存在支出决算数与预算数有较大差距的问题。原因可能为对医院支出构成分析不准确不到位。

我院将进一步完善预算管理办法，尽量准确编制预算，减少预算数与决算数的差距。加强全面预算管理，实行预算全覆盖，年度所有收支全部纳入预算管理，由财务科牵头，有效协调各部门，根据上年数据，结合本年医院实际情况，编制医院年度收支预算。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告