宁乡市发展和改革局2023年部门预算

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(一)统筹调度优化营商环境各项工作。

(二)统筹全市向上争资工作。

(三)负责市域经济高质量发展相关工作。

(四)负责拟订产业发展战略和中长期规划、年度计划，研究提出产业发展重大政策，指导协调产业发展专项政策的落实。

(五)统筹易地搬迁扶贫工作。

(六)组织拟订和协调实施社会发展、生态文明、能源资源节约和综合利用、发展循环经济战略、规划和年度计划，提出政策措施。

(七)负责企业债券发行计划制定、申报、推进工作。

(八)牵头推进社会信用体系建设工作。

(九)承担规定权限内行政审批事项的审批工作。

(十)负责政府投资项目代建制的核准和代建方式的审定。负责粮食收购资格备案；负责地方储备粮承储企业资格、地方储备粮规模及轮换审批。

(十一)统筹铺排政府投资项目年度计划，统筹推进全市政府投资项目计划执行和管理。

(十二)执行上级各项价格改革政策，组织实施价格总水平调控。

(十三)负责全市重要商品和服务价格的监测工作，组织实施价格成本调查工作。

(十四)负责全市范围内粮食行业相关工作。

(十五)负责应急物资和国家战略物资储备的保障和管理。

(十六)负责长株潭一体化及区域协作相关工作。

(十七)规划和组织全市两型社会建设。

(十八)负责涉案、涉税、涉纪物的价格认证工作。

(十九)负责研究分析宏观能源形势、能源政策和全市能源运行情况，联系、引进、服务各类能源企业和节能项目，引导社会资金参与新能源、可再生能源以及节能技术、产品的研发、利用与示范推广。

(二十)负责全市政府投资、社会投资项目的相关事务性工作，承担全市政府投资、社会投资项目建设进展的信息采集、数据统计、形势分析工作。

（二）机构设置。

宁乡市发展和改革局设下列内设机构：办公室（财务科）、党建办、政工人事科（信访接待室）、法规科、营商环境优化科、产业发展科、环资与社会事业科、行政审批服务科、投资与项目管理科、价格收费管理与监测科、粮食调控与物资储备科、粮食监督检查科、国防动员科（人防办）。宁乡市发展和改革局属二级单位：区域协作事务中心、能源事务中心、经济信息中心、价格认证中心、能源技术服务中心、投资促进服务中心。

二、部门预算单位构成

宁乡市发展和改革局本级部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2444.19万元，其中，一般公共预算拨款2444.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加133.47万元，上升5.46%，主要是机构改革职能增加、人员调增，财政拨款人员工资福利等提标。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2444.19万元，其中，一般公共服务支出1764.64万元；社会保障和就业支出168.71万元；卫生健康支出60.22万元；节能环保支出42万元；住房保障支出88.61万元；粮油物资储备支出320万元。支出较去年增加133.47万元，上升5.46%，主要是机构改革职能增加、人员调增，财政拨款人员工资福利等提标。

1. 一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2444.19万元，其中，一般公共服务支出1764.64万元，占72.20%；社会保障和就业支出168.71万元，占6.90%；卫生健康支出60.22万元，占2.46%；节能环保支出42万元，占1.72%；住房保障支出88.61万元，占3.63%；粮油物资储备支出320万元，占13.09%。具体安排情况如下：

1. 基本支出：2023年本部门基本支出预算数 1972.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2. 项目支出：2023年本单位项目支出预算472万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出110万元，主要用于全局重大项目申报、重点品牌争创、重点课题研究、向上争资、政府投资项目评审、社会投资项目评估、“十四五”规划等重点项目前期工作，以及优化营商环境、粮食监管、区域协作、优化营商环境、产业发展、政府投资、能源事务、涉案涉税、环资等发改业务方面；节能环保支出42万元，主要用于新能源的开发、能源节约与利用以及解决能源技术服务中心干部职工的各项社会保障缴费支出等方面；粮油物资储备支出320万元，主要用于安全生产、粮食检测、粮食监管、粮食安全、食品安全、粮点维修维护、粮食系统改制遗留问题解决等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年宁乡市发展和改革局机关运行经费167.66万元，比上年预算增加171.47万元，下降2.27%。主要是机构改革职能增加、人员增加，办公费等压缩。

（二）“三公”经费预算：2023年宁乡市发展和改革局“三公”经费预算数为27万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加1万元，机构改革职能增加、人员增加。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算3 万元，拟召开优化营商环境、粮食监管、区域协作、产业发展、政府投资、能源事务等相关会议，800人次，内容为优化营商环境、粮食监管、区域协作、产业发展、政府投资、能源事务等工作调度，以及重大项目铺排。培训费预算6万元，拟开展单位人员外出参加各级各类培训，本单位组织人员召开业务培训，人数400人，内容为优化营商环境、粮食监管、区域协作、产业发展、政府投资、能源事务等相关业务培训，政治理论学习、专业技能培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额83万元，其中：货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算80万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增拨入公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2444.19万元，其中，基本支出1972.19万元，项目支出472万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分部门预算表

见附件