目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

职能职责：负责全市教育教学研究、指导、服务；，组织指导全市中小学课程计划落实，指导学科教学承担学科教学质量监测和评价工作，督查校本研修，组织学科培训和教师业务培训，负责开展教改实验，推送课堂研究，推动教育科研成果应用，指导中小学教育教学装备和用品的管理与利用。

（二）机构设置

宁乡市教育研究中心为全额拨款事业单位，事业编制有员 38个。 2021年12月底实有在职正式职工 37人，临时聘用人员 2人,退休 30人,遗属补助1人。宁乡市教育研究中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有宁乡市教育研究中心部门本级

二、部门预算单位构成

1、宁乡市教育研究中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算964.15万元，其中，一般公共预算拨款964.15万元。收入较去年增加65.31万元，上升7.27%。主要是人员经费的增加和机构改革后，本部门增加了一些新的职能，装备平台服务费。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算964.15万元，其中，教育支出964.15万元。支出较去年增加65.31万元，上升7.27%。主要是人员经费的增加和机构改革后，本部门增加了一些新的职能，装备平台服务费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算964.15万元，其中，教育支出964.15万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数964.15万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算0万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市教育研究中心机关运行经费53.15万元，比上年预算增加6.69万元，上升14.4%。主要是机构改革后，增加了危险化学品督查和装备计划制定职能，所以运行经费相应有所增加。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡市教育研究中心“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算2万元，拟开展装备平台使用与管理培训，装备知识培训，课题培训等培训，人数300人，内容为装备平台使用与管理培训，装备知识培训，课题培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额20万元，其中：货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为964.15万元，其中，基本支出964.15万元，项目支出0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)