目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出绩效目标表

10.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规；拟定全市教育工作的政策和地方性法规、规章草案，报审通过后实施并监督实施。

2.制定全市教育事业发展规划；制定教育事业发展的年度计划和招生计划；拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施。

3.管理全市学前教育、基础教育、高中阶段教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、社区教育；管理辖区内公、民办学校的设置、更名、撤销与调整；管理局属单位；制定全市各类中小学校、教师学习与资源中心及局属事业单位的评价、评估标准；指导协调对口支教工作。

4.统筹管理本部门教育经费；牵头负责教育经费的筹措和使用；执行各级各类教育经费的收费标准；拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案和措施；负责局属单位基建、校舍、地产管理工作及对局属单位经费收支的审计监督。

5.负责系统单位编制、劳动工资和人事工作，负责系统单位的人员招录、聘任工作；管理、指导、培训全市教职工和教育行政部门干部；实施教师继续教育、资格认定和专业技术职务资格评审工作；指导学校内部管理体制改革。

6.管理、指导系统单位和学校的党建工作、党风廉政建设和反腐败工作、思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术及国防教育工作、精神文明建设工作、综合治理工作以及群团组织的相关工作。

7.组织和指导全市教育体制改革、教育教学改革、教育教学科研及教育研究成果的推广、转化工作。

8.负责对乡、镇的教育工作和所属学校的工作进行教育督导和评估。

9.负责全市教育系统基本信息的采集、统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

10.负责全系统教育技术装备规划，指导并协助教学仪器设备、图书、信息技术和现代远程教育设备等的政府采购和政府监督管理，负责教育技术培训工作。

11.管理、指导并协调全市教育系统的外事工作。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据有关文件规定，我局机关本级内设机构13个，包括办公室、人事科、普教科、财务科、审计科、成职民教科（加挂行政审批服务科）、幼教科、规划建设科、校外教育培训监管科、综治安全科、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、教育督导科、校车管理协调科，下属非独立核算的二级全额拨款事业单位2个，包括宁乡市教育考试与信息中心、宁乡市教育人才中心。我系统另设立51个独立预算的二级全额拨款事业单位。

我系统为全额拨款行政事业单位，2022年10月底实有在职行政编制人员17人、事业编制人员8639人，工勤编制人员198人，合计8854人，临时聘用人员1609人,离休6人、退休6471人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1.宁乡市教育局本级

2.宁乡市教育研究中心

3.宁乡市教育服务中心

4.宁乡市教师进修学校

5.宁乡市虎山特殊教育学校

6.宁乡市幼儿园

7.宁乡市大屯营镇石家湾初级中学

8.宁乡市道林镇道林初级中学

9.宁乡市花明楼镇花明楼初级中学

10.宁乡市东湖塘镇初级中学

11.宁乡市夏铎铺镇夏铎铺初级中学

12.宁乡市金洲镇金洲初级中学

13.宁乡市双江口镇双江口初级中学

14.宁乡市菁华铺乡桃林桥初级中学

15.宁乡市回龙铺镇回龙铺初级中学

16.宁乡市煤炭坝镇煤城初级中学

17.宁乡市坝塘镇坝塘初级中学

18.宁乡市资福镇资福初级中学

19.宁乡市灰汤镇灰汤初级中学

20.宁乡市双凫铺镇双凫铺初级中学

21.宁乡市大成桥镇大成桥初级中学

22.宁乡市喻家坳乡喻家坳初级中学

23.宁乡市老粮仓镇老粮仓初级中学

24.宁乡市流沙河镇流沙河初级中学

25.宁乡市青山桥镇青山桥初级中学

26.宁乡市横市镇横市初级中学

27.宁乡市黄材镇沩滨初级中学

28.宁乡市沩山乡沩山初级中学

29.宁乡市巷子口镇巷子口初级中学

30.宁乡市龙田镇龙田初级中学

31.宁乡市沙田乡五里堆初级中学

32.宁乡市白马桥街道白马桥初级中学

33.宁乡市历经铺街道中心小学

34.宁乡市城郊街道城郊初级中学

35.宁乡市玉潭街道城北初级中学

36.宁乡市长郡沩东中学

37.宁乡市南雅蓝月谷学校

38.宁乡市实验中学

39.宁乡市第一高级中学

40.宁乡市第二高级中学

41.宁乡市第四高级中学

42.宁乡市第五高级中学

43.宁乡市第六高级中学

44.宁乡市第七高级中学

45.宁乡市第九高级中学

46.宁乡市第十高级中学

47.宁乡市第十一高级中学

48.宁乡市第十三高级中学

49.宁乡市职业中专学校

50.宁乡一中紫金中学

51.宁乡市云起实验学校

52.宁乡市明德蓝月谷学校

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算206356万元，其中，一般公共预算拨款206356万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加24334.9万元，上升13.37%，主要是本年度人员经费较上年度有较大幅度的提升。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算206356万元，其中，教育支出206356万元。支出较去年增加24334.9万元，上升13.37%，主要是本年度人员经费较上年度有较大幅度的提升。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算206356万元，其中，教育支出206356万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数199189万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算7167万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出7167万元，主要用于保障教育系统正常开展教育教学活动业务、初一高一新生体检、学校校车运营相关业务工作及奖补、教育基金会、教育督导、民办职业学校工作、青少年活动中心及资助中心业务工作、高考学考中考工作、三区教师支教工作、双定人员补助、社区教育和家庭教育、农村定向教师培养、教师培训等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2023年本部门机关本级的机关运行经费127.31万元，比上年预算增加46.21万元，上升56.98%，主要是局机关本级人员增加，办公经费增加、工会经费增加。

2023年宁乡市教育研究中心、宁乡市教育服务中心、宁乡市教师进修学校、宁乡市虎山特殊教育学校、宁乡市幼儿园、宁乡市大屯营镇石家湾初级中学、宁乡市道林镇道林初级中学、宁乡市花明楼镇花明楼初级中学、宁乡市东湖塘镇初级中学、宁乡市夏铎铺镇夏铎铺初级中学、宁乡市金洲镇金洲初级中学、宁乡市双江口镇双江口初级中学、宁乡市菁华铺乡桃林桥初级中学、宁乡市回龙铺镇回龙铺初级中学、宁乡市煤炭坝镇煤城初级中学、宁乡市坝塘镇坝塘初级中学、宁乡市资福镇资福初级中学、宁乡市灰汤镇灰汤初级中学、宁乡市双凫铺镇双凫铺初级中学、宁乡市大成桥镇大成桥初级中学、宁乡市喻家坳乡喻家坳初级中学、宁乡市老粮仓镇老粮仓初级中学、宁乡市流沙河镇流沙河初级中学、宁乡市青山桥镇青山桥初级中学、宁乡市横市镇横市初级中学、宁乡市黄材镇沩滨初级中学、宁乡市沩山乡沩山初级中学、宁乡市巷子口镇巷子口初级中学、宁乡市龙田镇龙田初级中学、宁乡市沙田乡五里堆初级中学、宁乡市白马桥街道白马桥初级中学、宁乡市历经铺街道中心小学、宁乡市城郊街道城郊初级中学、宁乡市玉潭街道城北初级中学、宁乡市长郡沩东中学、宁乡市南雅蓝月谷学校、宁乡市实验中学、宁乡市第一高级中学、宁乡市第二高级中学、宁乡市第四高级中学、宁乡市第五高级中学、宁乡市第六高级中学、宁乡市第七高级中学、宁乡市第九高级中学、宁乡市第十高级中学、宁乡市第十一高级中学、宁乡市第十三高级中学、宁乡市职业中专学校、宁乡市云起实验学校、宁乡市明德蓝月谷学校、宁乡一中紫金中学等51家事业单位年初预算公用经费3967.60万元，主要是各单位及各学校用于正常运转的办公经费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用等相关支出。

（二）“三公”经费预算：2023年全系统各单位“三公”经费预算数为31.7万元，其中，公务接待费3.7万元，公务用车购置及运行费28万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费28万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.3万元，主要是各单位厉行节约，大力压减三公经费预算。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3万元，拟召开拟召开全市教师节庆祝大会，全市春、秋季开学工作大学、全市义务教育阶段教育教学工作大会，全市高中阶段教育教学工作大会等会议，人数2000人，内容为2023年教师节庆祝，2023年春季和秋季开学工作布置，2023年义务教育阶段教育教学工作总结表彰，2023年高中阶段教育教学工作总结表彰等；培训费预算1004万元，拟开展全市中小学幼儿园教师业务培训，人数9000人次，内容为全市中小学幼儿园教师业务培训等；本年度系统各部门未预算安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动经费。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额260.47万元，其中，货物类采购预算260.47万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至截至2021年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为206356万元，其中，基本支出199189万元，项目支出7167万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

(详见附表)