2022年度宁乡市教育局部门决算

目  录

第一部分  宁乡市教育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年度部门整体支出绩效评价报告  

第一部分  宁乡市教育局单位概况

一、部门职责

（一）承担宁乡市委教育工作领导小组秘书组的职责，负责党的路线、方针、政策得到全面落实，坚持办学的社会主义方向，确保党对教育工作的全面领导。组织研究全市教育领域党的建设和思想政治建设政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

（二）领导系统组织、宣传、统战、老干、群团、教育扶贫、退役军人事务、“两代表一委员”等工作。按干部管理权限，统筹管理直属单位领导班子和领导干部。组织领导全市教育系统全面从严治党工作。

（三）贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规；拟订全市教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

（四）负责权限范围内各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导权限范围内各级各类学校的教育教学改革；按有关规定承办幼儿园、普通中小学、中等职业学校等学校的设置、调整、更名的审核、报批工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（五）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，统筹指导学前教育、义务教育、高中教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求、基本教学文件及评估标准，全面实施素质教育。领导和管理市域内民办教育工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定教学指导文件和教学评估标准并组织实施；指导中等职业教育教学和职业指导工作。

（七）统筹管理本系统教育事业经费；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基本建设投资政策；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；负责管理市本级的教育事业经费、教育基金和勤工俭学工作；指导和管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作；负责制定全市中小学校和幼儿园布局调整规划，以及本级教育单位基本建设年度计划，协助管理全市教育工程项目质量、安全、进度。

（八）指导权限范围内各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作。做好教育系统的稳定工作。

（九）依据《中华人民共和国教师法》规定，在职责范围内，主管全市教师工作；贯彻实施各级各类教师资格标准，负责教师师德师风建设、教师资格认定和教师职务评聘工作；指导教育系统人才队伍建设。

（十）统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；统筹管理义务教育、高中教育及中等职业教育学籍工作和学历工作，并会同有关部门制定招生政策和招生计划；参与拟定全市高等学校毕业生就业政策。统筹指导成人教育、社区教育和终身教育等工作。

（十一）组织、指导全市教育督导工作。

（十二）统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，推广普通话和规范字，以及普通话师资培训工作。

（十三）负责局机关的管理和局属单位机构编制、人力资源和社会保障、社会治安综合治理和计划生育工作，监管局属单位国有资产。

（十四）强化安全生产监督职责，掌握学校安全工作状况，制定学校安全工作考核目标，建立健全并落实安全管理制度，及时消除安全隐患，指导学校妥善处理各类校园安全事故。

（十五）完成宁乡市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

宁乡市教育局设下列内设机构：办公室、人事科、普教科、财务科、审计科、成职民教科、幼教科、规划建设科、校外教育培训监管科、综治安全科、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、教育督导科、校车管理协调科。

（二）决算单位构成

宁乡市教育局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1.宁乡市教育局本级；

2.宁乡市教育研究中心；

3.宁乡市教育服务中心；

4.宁乡市教师进修学校；

5.宁乡市虎山特殊教育学校；

6.宁乡市幼儿园；

7.宁乡市大屯营镇石家湾初级中学；

8.宁乡市道林镇道林初级中学；

9.宁乡市花明楼镇花明楼初级中学；

10.宁乡市东湖塘镇初级中学；

11.宁乡市夏铎铺镇夏铎铺初级中学；

12.宁乡市金洲镇金洲初级中学；

13.宁乡市双江口镇双江口初级中学；

14.宁乡市菁华铺乡桃林桥初级中学；

15.宁乡市回龙铺镇回龙铺初级中学；

16.宁乡市煤炭坝镇煤城初级中学；

17.宁乡市坝塘镇坝塘初级中学；

18.宁乡市资福镇资福初级中学；

19.宁乡市灰汤镇灰汤初级中学；

20.宁乡市双凫铺镇双凫铺初级中学；

21.宁乡市大成桥镇大成桥初级中学；

22.宁乡市喻家坳乡喻家坳初级中学；

23.宁乡市老粮仓镇老粮仓初级中学；

24.宁乡市流沙河镇流沙河初级中学；

25.宁乡市青山桥镇青山桥初级中学；

26.宁乡市横市镇横市初级中学；

27.宁乡市黄材镇沩滨初级中学；

28.宁乡市沩山乡沩山初级中学；

29.宁乡市巷子口镇巷子口初级中学；

30.宁乡市龙田镇龙田初级中学；

31.宁乡市沙田乡五里堆初级中学；

32.宁乡市白马桥街道白马桥初级中学；

33.宁乡市历经铺街道中心小学；

34.宁乡市城郊街道城郊初级中学；

35.宁乡市玉潭街道城北初级中学；

36.宁乡市长郡沩东中学；

37.宁乡市南雅蓝月谷学校；

38.宁乡市实验中学；

39.宁乡市第一高级中学；

40.宁乡市第二高级中学；

41.宁乡市第四高级中学；

42.宁乡市第五高级中学；

43.宁乡市第六高级中学；

44.宁乡市第七高级中学；

45.宁乡市第九高级中学；

46.宁乡市第十高级中学；

47.宁乡市第十一高级中学；

48.宁乡市第十三高级中学；

49.宁乡市职业中专学校；

50.宁乡市一中紫金中学；

51.宁乡市云起实验学校；

52.宁乡市明德蓝月谷学校。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）  

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计301765.78万元。与上年相比，增加59685.83万元，增长24.66%，主要是因为本年度人员经费标准提高，中小学校开展课后服务等，财政对教育加大投入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计301765.78万元，其中：财政拨款收入264032.63万元，占87.50%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入30232.94万元，占10.02%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7500.21万元，占2.49%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计301765.78万元，其中：基本支出223116.34万元，占73.94%；项目支出78649.44万元，占26.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计264032.63万元，与上年相比，增加58469.21万元,增长22.14%，主要是因为本年度人员经费标准提高，财政加大对教育投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出257575.62万元，占本年支出合计的85.36%，与年初预算数相比，财政拨款支出增加，主要是因为财政年中调整追加安排了中小学保安委托服务、百灵鸟委托办学、农村定向师范生培养、中小学禁毒教材、民办义务教育学校生均公用经费等相关项目经费；与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52085.21万元，增长25.35%，主要是因为本年度人员经费标准提高，财政加大对教育投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出257575.62万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出11.57万元，占比0.004%；教育支出254548.69万元，占比98.82%；科学技术支出7万元，占比0.003%，文化旅游体育与传媒支出5万元，占比0.002%；社会保障和就业2961.74万元，占比1.15%；卫生健康支出4万元，占比0.001%，农林水支出37.62万元，占比0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为181108.65万元，支出决算数为257575.62万元，完成年初预算的142.22%，其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排用于支持纪检监察事务的开支。

2.—般公共服务（类）知识产权事务（款）知识产权宏观战略（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的用于知识产权教育的相关开支。

3.—般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排用于奖励优秀党员、党务工作者以及两新党组织的相关开支。

4.—般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排用于青少年宣传思想文化教育工作经费等开支。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为883.59万元，支出决算为1450.26万元，完成年初预算的164.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是单位临聘人员经费和办公经费预算不足，单位收入中追加调增了部分经费。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2322万元，支出决算为2720.46万元，完成年初预算的117.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排用于农村定向师范生培养、中小学禁毒教材等相关项目经费。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为1957.35万元，支出决算为2522.64万元，完成年初预算的128.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的其他教育管理事务的项目经费。

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为2313.55万元，支出决算为7330.23万元，完成年初预算的316.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的学前教育幼儿生均公用经费、困难幼儿入园补助等相关项目经费。

9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为14022.24万元，支出决算为30469.47万元，完成年初预算的217.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的小学生生均公用经费等相关项目经费。

10.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为111253.21万元，支出决算为131171.03万元，完成年初预算的117.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的初中生生均公用经费等相关项目经费。

11.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为36963.43万元，支出决算为49848.72万元，完成年初预算的134.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的高中生生均公用经费、高中助学金、免学费等相关项目经费。

12.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13431.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的学校维修建设、贫困学生生活补助等相关项目经费。

13.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为4803.4万元，支出决算为7258.52万元，完成年初预算的151.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的中职学校免学费、中职学生助学金、中职学校维修建设等相关项目经费。

14.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为1026.13万元，支出决算为1264.1万元，完成年初预算的123.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的特教学生公用经费及学生伙食费等相关项目经费。

15.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为851.7万元，支出决算为1055.87万元，完成年初预算的123.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加的安排教师培训等相关经费。

16.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的教育系统干部教育相关经费。

17.教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为5624.5万元，支出决算为6009.39万元，完成年初预算的106.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加安排了消化财政暂付款的经费。

18.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年度调整追加安排的全市中小学举办科学技术活动经费。

19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年度调整追加安排的全市中小学举办科学技术活动经费。

20.文化与旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的开展中小学体育运动会等活动相关项目经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的离退人员经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的机关事业单位基本养老保险等相关项目经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2120.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的职业年金记实等相关项目经费。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为748.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的死亡人员抚恤金、安葬费及遗属补助等相关经费。

25.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的再就业退役士兵工资及社保经费。

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的2021年春节慰问经费。

27.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的对困难教职工的医疗救助经费。

28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的建档立卡幼儿退保费补助经费。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的学校维修经费。

30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的学校维修建设相关项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出219,068.76万元，其中：

人员经费210426.33万元，占基本支出的96.05%,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社保费、伙食补助费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费22007.00万元，占基本支出的11.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为29.83万元，完成预算的87.74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与上年度持平，主要原因是厉行节约，大力压减三公经费的开支。

公务接待费支出预算为6.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的66.67%，与上年相比减少16.04万元，减少80.04%,减少的主要原因是厉行节约，大力压减公务接待的开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28万元，支出决算为25.83万元，完成预算的92.25%，与上年相比增加2.54万元，增长10.92%,增长的主要原因是我系统部分单位的车辆购买年代久远，维修成本开支较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.00万元，占13.41%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算25.83万元，占86.59%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无相关开支。

2.公务接待费支出决算为4.00万元，全年共接待来访团组68个、来宾612人次，主要是接待上级部门及其他区县教育单位来宁进行教育教学工作督查及调研、教育教学活动交流及开展公务活动等的接待用餐。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为25.83万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费25.83万元，主要是用于系统各单位公务用车油费、过桥过路费、维修费、保险费等相关支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入6457.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出6457.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出6457.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，无以上支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出86.17万元，比上年决算数减少35.32万元，减少29.07%。主要原因是：减少的主要原因是厉行节约，大力压减机关运行的开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费8.56万元，用于召开全市义务教育工作大会会议，人数350人，内容为义务教育工作总结及来年工作总结；用于召开全市高中教育工作大会会议，人数250人，内容为高中教育工作总结及来年工作总结；用于召开全市教师节表彰工作大会会议，人数550人，内容为教师节表彰等开支；培训费1521.24万元，用于开展全市中小学幼儿园教师业务、技能等相关培训，人数20000人次，内容为全市中小学幼儿园教师业务、信息技术能力培训、教学技能等相关培训。我系统各单位2022年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额7073.00万元，其中：政府采购货物支出4676.81 万元、政府采购工程支出419.04万元、政府采购服务支出1977.15万元。授予中小企业合同金额4,473.86万元，占政府采购支出总额的63.25%，其中：授予小微企业合同金额3399.61万元，占政府采购支出总额的48.06%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是用于一般公务车以及学校巡逻用的小型摩托车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我局对整体支出和项目支出绩效开展了自评，涉及资金301765.78万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我局2022年度绩效目标完成较好，预算整体执行情况较好。

2022年，我局在市委、市政府的坚强领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面落实高质量发展要求，紧扣全市改革发展重点，不断创新机制，充分发挥教育职能作用，不断促进我市经济社会健康发展，顺利完成了2022年预算收支目标任务以及市委、市政府交办各项工作任务，切实提高了资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

1.2022年度部门整体支出绩效评价报告

2.2022年决算公开表

（详见附件）