长沙市黄材水库灌区管理局

2021年部门预算公开

目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.“三公”经费预算

3.政府采购情况

4.预算绩效管理情况

5.国有资产占用情况

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格 

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家有关水库灌区管理的方针，政策和法律法规，研究制定和组织实施黄材水库及其灌区的具体管理规定和改革措施；检查和督促各项政策、法规的贯彻执行；

2.研究制定黄材水库及其灌区的中长期建设规划；制定和组织实施黄材水库及其灌区的年度工作计划；

3.负责黄材水库的检查、监测和养护工作；负责组织黄材水库的防汛抢险和抗旱工作；

4.负责统一调度灌区内的用水，努力确保灌区内农业灌溉、工矿企业和居民生活用水的供水；

5.负责组织干渠的维修、养护、管理和巡查处险工作；

6.按照谁受益谁缴费的原则，负责灌区内水费的收缴工作；

7.负责黄材水库枢纽和灌区主干渠管理范围内工程建设手续的审批；

8.负责局机关的管理和局属单位组织人事、机构编制、劳动社会保障、计划生育、社会治安综合治理和安全生产管理等工作，对局属单位国有资产监管；

9.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

长沙市黄材水库灌区管理局为副县级事业单位（2007年5月长沙市委第十一届第26次常务会议批准），业务上接受省水利厅工程管理局、长沙市水利局指导。全局系统共分两大块：一是局机关，下设办公室、人事科、工程管理建设科、财务审计科、共4个科室；二是二级单位，下设包括大坝管理所、横双灌区管理所、煤炭坝灌区管理所、沙河灌区管理所、水利经济中心五个正科级二级法人单位。

（三）人员情况

全局实有在职在编工作人员344人（机关44人，二级单位300人），退休193人，遗属72人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的长沙市黄材水库灌区管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市黄材水库灌区管理局部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

本单位没有涉及机构改革的相关情况。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，收入既包括一般公共预算收入，又包括事业单位其他收入等收入；支出包括保障局机关及局属二级单位基本运行的经费。

(一)收入预算：2021年年初预算数4091.44万元，其中，一般公共预算拨款4091.44万元。收入较去年增加489.86万元。主要是人员待遇标准有所提高。            

（二）支出预算：2021年年初预算数4091.44万元，其中，一般公共预算拨款4091.44万元。支出较去年增加489.86万元。主要是人员待遇标准有所提高。            

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出4091.44万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2021年年初预算数为3981.44万元，其中工资福利支出3351.83万元，较上年预算3183.13万元增比5%，主要是人员待遇提标；商品服务支出104.30万元，与上年预算103.83万元基本持平；对个人和家庭的补助525.31万元，较上年预算194.62万元增比169.91%，主要是退休人员和遗属人员增多，同时待遇标准提高。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及退休人员慰问、遗属生活补助等对个人和家庭的补助。

(二)项目支出：2021年年初预算数为110万元，较上年预算减少10万元，减少原因是压缩开支，精打细算，用好每一分预算资金。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补贴等。其中：防汛抗旱工作支出30万元，主要用于防汛抗旱等工作；库区水资源保护（常年打捞漂浮物）30万元，主要用于水库库区水面漂浮物的打捞；信息系统网络运营维护费50万元，主要用于洪水预报预警、大坝安全监测等四大系统网络运行维护。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为38万元，其中，公务接待费22万元，公务用车购置及运行费16万元(其中，公务用车运行费16万元)。2020年“三公”经费预算与2020年减少3万元，压减7%，其中公务接待费减少3万元。压减原因是严格落实党中央国务院要求“过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定。

（三）政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额19.8万元，在机关运行经费预算中占比19%。2021年单位政府采购预算其中，政府采购服务预算14.8万元，货物预算5万元。向中小企业采购金额13.8万元，占比69.7%。

（四）预算绩效管理情况

按照宁乡市预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市黄材水库灌区管理局整体支出4091.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出110万元，其中：黄材水库洪水预报预警及大坝安全监测信息系统网络运营维护50万元；黄材水库库区水资源保护常年打捞漂浮物经费30万元；防汛抗旱业务经费30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆， 其中：一般公务用车4辆; 本部门无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                  第二部分  部门预算公开表格

见附表

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                                                                     2021年1月25日