长沙市黄材水库灌区管理局 2022年部门预算公开 - 长沙市黄材水库灌区管理局 - 宁乡市政府门户网站
首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 宁乡市财政预算公开专栏 > 部门预决算和三公经费 > 长沙市黄材水库灌区管理局

长沙市黄材水库灌区管理局 2022年部门预算公开

发布时间 : 2022-03-04 来源:长沙市黄材水库灌区管理局 所属单位:长沙市黄材水库灌区管理局 字体大小:

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

     10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

职能职责

1.贯彻执行党和国家有关水库灌区管理的方针,政策和法律法规,研究制定和组织实施黄材水库及其灌区的具体管理规定和改革措施;检查和督促各项政策、法规的贯彻执行;

2.研究制定黄材水库及其灌区的中长期建设规划;制定和组织实施黄材水库及其灌区的年度工作计划;

3.负责黄材水库的检查、监测和养护工作;负责组织黄材水库的防汛抢险和抗旱工作;

4.负责统一调度灌区内的用水,努力确保灌区内农业灌溉、工矿企业和居民生活用水的供水;

5.负责组织干渠的维修、养护、管理和巡查处险工作;

6.按照谁受益谁缴费的原则,负责灌区内水费的收缴工作;

7.负责黄材水库枢纽和灌区主干渠管理范围内工程建设手续的审批;

8.负责局机关的管理和局属单位组织人事、机构编制、劳动社会保障、计划生育、社会治安综合治理和安全生产管理等工作,对局属单位国有资产监管;

9.完成上级交办的其他工作任务。

机构设置

长沙市黄材水库灌区管理局为副县级事业单位(2007年5月长沙市委第十一届第26次常务会议批准),业务上接受省水利厅工程管理局、长沙市水利局指导。全局系统共分两大块:一是局机关,下设办公室、人事科、工程管理建设科、财务审计科、共4个科室;二是二级单位,下设包括大坝管理所、横双灌区管理所、煤炭坝灌区管理所、沙河灌区管理所、水利经济中心五个正科级二级法人单位。

二、部门预算单位构成

长沙市黄材水库灌区管理局本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算4,190.64万元,其中,一般公共预算拨款4,190.64万元。收入较去年增加99.2万元,上升2.42%。主要是职工工资提标。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算4,190.64万元,其中,社会保障和就业支出92.31万元;卫生健康支出34.92万元;农林水支出4,023.88万元;住房保障支出39.53万元。支出较去年增加99.2万元,上升2.42%。主要是职工工资提标。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算4,190.64万元,其中,社会保障和就业支出92.31万元,占2.2%;卫生健康支出34.92万元,占0.83%;农林水支出4,023.88万元,占96.02%;住房保障支出39.53万元,占0.95%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数4,070.04万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算120.6万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:农林水支出120.6万元,主要用于防汛抗旱30万、库区漂浮物打捞30万、洪水预报预警及大坝安全监测信息系统网络运行维护40万、物业费20.6万。

五、政府性基金预算支出

本单位2022年政府性基金预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年长沙市黄材水库灌区管理局机关运行经费97.63万元,比上年预算减少6.67万元,下降6.4%。主要是车改核减了车辆,机关运行经费中公务用车运行费预算减少。

(二)“三公”经费预算:2022年长沙市黄材水库灌区管理局“三公”经费预算数为30万元,其中,公务接待费22万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少8万元,主要是公务用车改革,只保留两台公务用车,核减封存了两台公务用车。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算1.2万元,拟召开防汛抗旱工作等会议,人数200人,内容为防汛抗旱工作会议;培训费预算10万元,拟开展事业单位工作人员岗位培训,人数324人,内容为事业单位工作人员岗位培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额10万元,其中:货物类采购预算2万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算8万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4,190.64万元,其中,基本支出4,070.04万元,项目支出120.6万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)


2022年预算公开表.xls

扫一扫在手机打开当前页