目   录

第一部分   2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分    2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

                           第一部分   部门预算说明

    一、部门基本情况

  （一）职能职责

1.贯彻执行党和国家有关水库灌区管理的方针，政策和法律法规，研究制定和组织实施黄材水库及其灌区的具体管理规定和改革措施；检查和督促各项政策、法规的贯彻执行；

2.研究制定黄材水库及其灌区的中长期建设规划；制定和组织实施黄材水库及其灌区的年度工作计划；

3.负责黄材水库的检查、监测和养护工作；负责组织黄材水库的防汛抢险和抗旱工作；

4.负责统一调度灌区内的用水，努力确保灌区内农业灌溉、工矿企业和居民生活用水的供水；

5.负责组织干渠的维修、养护、管理和巡查处险工作；

6.按照谁受益谁缴费的原则，负责灌区内水费的收缴工作；

7.负责黄材水库枢纽和灌区主干渠管理范围内工程建设手续的审批；

8.负责局机关的管理和局属单位组织人事、机构编制、劳动社会保障、计划生育、社会治安综合治理和安全生产管理等工作，对局属单位国有资产监管；

9.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

长沙市黄材水库灌区管理局为副县级事业单位（2007年5月长沙市委第十一届第26次常务会议批准），业务上接受省水利厅工程管理局、长沙市水利局指导。全局系统共分两大块：一是局机关，下设办公室、人事科、工程管理建设科、财务审计科、共4个科室；二是二级单位，下设包括大坝管理所、横双灌区管理所、煤炭坝灌区管理所、沙河灌区管理所、水利经济中心五个正科级二级法人单位。

二、部门预算单位构成

长沙市黄材水库灌区管理局本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算，政府性基金，国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入，事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算4080.35万元，其中，一般公共预算拨款4080.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少247.97万元，下降5.73%，主要是差额人员预算经费和项目预算经费减少。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算4080.35万元，其中社会保障和就业支出95.45万元；卫生健康支出39.49万元；农林水支出3876.48万元；住房保障支出56.1万元。支出较去年减少247.97万元，下降5.73%。主要是差额人员减少，部门特定目标类项目预算经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算4080.35万元，其中，社会保障和就业支出95.45万元，占2.34%；卫生健康支出39.49万元，占0.97%；农林水支出3876.48万元，占95.00%；住房保障支出56.1万元，占1.37%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数3979.75万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算100.6万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，农林水支出100.6万元，其中机关物业管理20.6万元，主要用于保障机关物业方面支出，确保机关正常运行；防汛抗旱25万元，主要用于购置防汛抗旱物资，提高防汛抗旱应急减灾能力；库区漂浮物打捞25万元，主要用于库区水面垃圾打捞，确保库区水面清洁、水质达标；大坝安全监测和洪水预报预警等信息系统运行维护30万元，主要用于维护洪水预警等四大信息系统，确保各系统正常运行，为防汛抗旱工作提供信息保障。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费：

长沙市黄材水库灌区管理局机关为非行政单位和非参公事业单位，未纳入机关运行统计范围，故无机关运行经费。

  （二）“三公”经费预算：2024年长沙市黄材水库灌区管理局“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少10万元公务接待费，主要是落实上级精神，严格接待标准与范围。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算1万元，拟召开防汛抗旱工作等会议，人数200人，内容为防汛抗旱工作会议；培训费预算8万元，拟开展事业单位工作人员岗位培训，人数282人，内容为事业单位专业技术及工勤技能培训。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额17万元，其中：货物类采购预算9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4080.35万元，其中，基本支出3979.75万元，项目支出100.6万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                  第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)