目  录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

3、一般性支出情况

4、政府采购预算情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效管理情况

七、名称解释

    1、机关运行经费

    2、“三公”经费

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

一、部门基本概况

1、职能职责

    共青团宁乡市委由中共宁乡市委和共青团长沙市委领导的群团组织，具有引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的基本职责。

    （1）行使中共宁乡市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

    （2）参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年活动开展等事务进行规划和管理。

    （3）负责全市团干部队伍和团的基层组织建设；负责全市团员教育、管理、服务、推优入党等工作；协助党组织管理、选拔和培训团干部等工作。

    （4）组织指导团员和青年的思想文化教育工作，带领广大团员青年学习党的路线、方针和政策，学习团章和团的基本知识，提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

    （5）调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

    （6）协助政府教育部门做好市属大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

    （7）组织和带领全市青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用。

    （8）负责青年统战工作，会同有关部门负责青少年外事工作和市内青少年组织、团体的交流工作。负责青年统战对象的团结教育工作。

2、机构设置

    我单位为全额拨款行政单位，单位内设科室2个，行政编制5个，工勤编制1个。2019年9月底实有在职正式职工4人。挂职副书记1人，青少年事务社工2人。

二、部门预算单位构成

    市团市委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有团市委本级。

三、部门收支总体情况

    2020年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入等；支出既包括单位基本运行的经费，也包括项目支出专项经费。

    (一)收入预算。2020年年初预算数172.33万元，其中，一般公共预算拨款172.33万元，收入较去年减少25.14万元，主要是因为2020年项目经费中“青联和青少年事务”项目减少8.5万元，人员减少和厉行节约。

    (二)支出预算。2020年年初预算数172.33万元，其中，基本支出62.33万元，其中人员经费52.01万元、机关运行经费10.28万元、对个人和家庭补助支出0.04万元。项目支出110万元，其中：青联和青少年事务专项经费80万元，五四表彰10万元，预防青少年违法犯罪专项经费20万元。

四、一般公共预算拨款支出

    2020年一般公共预算拨款收入172.33万元，具体安排情况如下：

    1、基本支出：2020年年初预算数为62.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费52.01万元、机关运行经费10.28万元、对个人和家庭补助支出0.04万元。

    2、项目支出：2020年年初预算数为110万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括青联和青少年事务专项工作经费80万元，主要围绕青年和青少年需求开展各类活动，加强青少年思想引导；五四表彰经费10万元，主要用于开展纪念五四运动活动及相关表彰；预防青少年违法犯罪工作专项经费20万元，主要用于青少年权益维护，开展针对特殊群体青少年的活动。

五、政府性基金预算支出

    本年度无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费情况

    2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款10.28万元，比2019年预算减少3.89万元，减少26.8%。

    2、“三公”经费情况

    2020年“三公”经费预算数为0.56万元，其中，公务接待费0.56万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.94万元，厉行节约。

    3、一般性支出情况

    2020年一般性支出年初预算10.28万元，其中，办公费4万元；印刷费0.5万元；邮电费0.5万元；差旅费1万元；公务接待费0.56万元；工会经费0.46万元；福利费0.24万元；其他商品和服务支出0.24万元；其他交通费2.78万元。

    4、政府采购预算情况

    2020年政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物0万元、工程0万元、服务10万元。

    5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

    2019年度年末资产总额2.91万元，其中：房屋建筑物0万元，电子产品及通讯设备1.4万元，家具用具及其他1.51万元，共计价值2.91万元。

    6、预算绩效管理情况

    按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年团市委整体支出172.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出110万元，其中：青联和青少年事务专项经费80万元，五四表彰10万元，预防青少年违法犯罪专项经费20万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

    （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

共青团宁乡市委

2020年1月10日