共青团宁乡市委

2019年度部门决算公开

第一部分  共青团宁乡市委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  共青团宁乡市委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  共青团宁乡市委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 共青团宁乡市委概况

一、部门职责

①行使中共宁乡市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

②参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年活动开展等事务进行规划和管理。

③负责全市团干部队伍和团的基层组织建设；负责全市团员教育、管理、服务、推优入党等工作；协助党组织管理、选拔和培训团干部等工作。

④组织指导团员和青年的思想文化教育工作，带领广大团员青年学习党的路线、方针和政策，学习团章和团的基本知识，提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

⑤调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

⑥协助政府教育部门做好市属大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

⑦组织和带领全市青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用。

⑧负责青年统战工作，会同有关部门负责青少年外事工作和市内青少年组织、团体的交流工作。负责青年统战对象的团结教育工作。

⑨承办市委、市政府和团长沙市委交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。团市委内设机构包括：办公室和宣传和网络工作科。机关行政编制5人，机关后勤服务事业编制1人。设书记1名，副书记2名。副科级以下中层骨干职数2名（中层正职2名）。

（二）决算单位构成。团市委2019年度年部门决算公开单位构成为团市委本级。

 第二部分 共青团宁乡市委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

第三部分 共青团宁乡市委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计227.73万元，与2018年收入决算数相比增加32.7万元，上升16.77 %。变动的主要原因是人员增加和承办大型活动。

2019年年末决算支出总计227.73万元，与2018年支出决算数相比增加32.7万元，上升16.77 %。变动的主要原因是人员增加和承办大型活动。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入总计227.73万元，其中，财政拨款收入223.3万元，占全年收入比为98.05%，其他收入4.43万元，占全年收入比为1.95%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计227.73万元，其中，一般公共服务218.15万元，占比95.79%；社会保障和就业5.61万元，占比2.46%；卫生健康支出0.6万元，占比0.26%；住房保障支出3.37万元，占比1.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计223.3万元，比上年决算数增加28.28万元，上升14.5%。变动的主要原因是人员增加。

2019年财政拨款支出总计227.73万元，比上年决算增加32.7万元，上升16.77 %。变动的主要原因是人员增加和承办大型活动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年年财政拨款支出223.3万元，占本年支出98.05%，比上年决算增加28.28万元，上升14.5%。变动的主要原因是人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年全年财政拨款支出223.3万元，按功能分类分：一般公共服务支出213.72万元，占比95.71%；社会保障和就业5.61万元，占比2.51%；卫生健康支出0.6万元，占比0.27%；住房保障支出3.37万元，占比1.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出223.3万元，与年初预算数一致。其中：基本支出78.71万元，占全年财政拨款支出比为35.25%，比年初预算增加0万元；项目支出144.58万元，占全年财政拨款支出比为64.75%，比年初预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算78.71万元，占全年财政拨款支出比为35.25%。其中：人员经费65.59万元，占比83.33%；公用经费13.12万元，占比16.67%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算支出0万元，与年初预算变化为0万元。

2019年“三公”经费决算支出0万元，比上年决算减少0.65万元，下降100%。其中:公务接待支出0万元，比上年决算减少0.65万元，下降100%。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国（境）支出0万元。2019年全年公务用车购置及运行支出0万元。2019年全年公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于共青团宁乡市委年度预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年团市委整体支出227.73万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出118.5万元，其中：表彰大会项目，10万元；青联专项工作项目，50万元；青少年事业发展项目，38.5万元；预防青少年违法犯罪工作项目，20万元，均按要求实现项目支出绩效目标。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出13.12万元，与年初预算数相比变化0万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

共青团宁乡市委

2020年7月20日