共青团宁乡市委

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分  共青团宁乡市委部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 共青团宁乡市委部门概况

一、部门职责

（一）行使中共宁乡市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年活动开展等事务进行规划和管理。

（三）负责全市团干部队伍和团的基层组织建设；负责全市团员教育、管理、服务、推优入党等工作；协助党组织管理、选拔和培训团干部等工作。

（四）组织指导团员和青年的思想文化教育工作，带领广大团员青年学习党的路线、方针和政策，学习团章和团的基本知识，提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

（五）调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

（六）协助政府教育部门做好市属大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（七）组织和带领全市青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用。

（八）负责青年统战工作，会同有关部门负责青少年外事工作和市内青少年组织、团体的交流工作。负责青年统战对象的团结教育工作。

（九）承办市委、市政府和团长沙市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。团市委内设机构包括：办公室和宣传和网络工作科。机关行政编制5人。设书记1名，副书记2名。副科级以下中层骨干职数2名（中层正职2名）。无二级预算单位。

三、涉及机构改革部门情况

无。

第二部分 2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计183.30万元，与2019年相比，减少44.43万元，减少19.51%，主要是因为厉行节约，大型群团活动减少，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计183.30万元，其中:财政拨款收入183.30万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计183.30万元，其中：基本支出163.30万元，占比89.09%；项目支出20万元，占比10.91%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计183.30万元，与2019年相比，减少40万元,减少17.91%，主要是因为厉行节约，大型群团活动减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出183.30万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少40万元，减少17.91%，主要是因为厉行节约，大型群团活动减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出183.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出173.62万元，占94.72%；社会保障和就业4.12万元，占比2.25%；卫生健康支出2.78万元，占比1.52%；住房保障支出2.78万元，占比1.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为172.33万元，支出决算数为183.30万元，完成年初预算的106.37%，其中：一般公共服务（类）支出173.62万元，占94.72%，社会保障和就业支出4.12万元，占比2.25%；卫生健康支出2.78万元，占比1.52%；住房保障支出2.78万元，占比1.52%。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为142.65万元，支出决算为153.62万元，完成年初预算的107.69%；

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%；

3、社会保障和就业支出（类）行政事务单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%；

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100%；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出163.30万元，其中：人员经费82.80万元，占基本支出的50.7%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等；公用经费80.50万元，占基本支出的49.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。与年初预算相比少0.56万元，主要是受疫情影响未进行公务接待活动，与上年决算相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中公务用车购置费支出0万元、公务用车运行维护费支出0万元。本年度无公务接待活动，且无公车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于共青团宁乡市委2020年度预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年团市委整体支出183.30万元，全部实行整体支出绩效目标管理。按照年初目标设置，进行全流程把控，全部目标均能有效实现，资金使用规范，成效显著。预防青少年违法犯罪工作与法检两院深度合作，考核结果获司法线肯定；五四期间开展特别主题团日活动和团干培训；联系青少年并做好思想引领取得一定效果。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出80.50万元，与年初预算数相比增加70.22万元，增长683.07%，主要是年初仅预算机关自身基本支，而我单位项目支出大多为一般事务性支出，用于服务基层团组织和市委中心工作，开展日常活动和保障运转，决算时均计算至机关运行当中。

（二）一般性支出情况

2020年本单位开支会议费7.25万元，用于召开宁乡市人大常委会关于“青少年参与基层社会治理”调研座谈会、“青春添彩”志愿活动调度会、纪念五四运动现场会、希望工程现场会和各类工作推进会，约630人次，场地租金1.24万元；召开宁乡市第一次少代会，约400人，会议费6.01万元；开支培训费21.82万元，用于开展团干部业务培训、志愿者培训、农业青年培训、党员培训禁毒培训等，约350人次。与2019年决算相比增加10.85万元，增长42.6%。主要是召开了少代会和增加农创联等培训。

（三）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中货物采购支出总额0万元、工程采购支出总额0万元、服务采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分 附件

附件1：中国共产主义青年团宁乡市委员会2020年度部门决算公开表

附件2：中国共产主义青年团宁乡市委员会2020年度部门整体支出绩效自评报告