目 录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

①行使中共宁乡市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

②参与制定全市青少年事业发展规划；对全市青少年活动阵地、服务机构的建设和活动开展等进行规划和管理。

③负责全市团干部队伍和团的基层组织建设；负责全市团员教育、管理、服务、推优入党等工作；协助党组织管理、选拔和培训团干部等工作。

④组织指导团员和青年思想引领及网上舆论引导工作；提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

⑤调查全市青年思想动态和青年工作状况，提出相应对策；研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

⑥协助教育部门做好市属大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

⑦组织和带领全市青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用。

⑧负责青年统战工作，会同有关部门负责青少年外事工作和市内青少年组织、团体的交流工作。

⑨完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

团市委机关设办公室一个内设科室。行政编制7人，设书记1名，副书记2名。副科级以下中层骨干职数2名（中层正职1名，中层副职1名）。

二、部门预算单位构成

1、中国共产主义青年团宁乡市委员会本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算198.53万元，其中，一般公共预算拨款198.53万元。收入较去年减少10.05万元，下降4.82%。主要是坚持厉行节约和按要求缩减项目经费。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算198.53万元，其中，一般公共服务支出177.99万元；社会保障和就业支出13.89万元；卫生健康支出3.12万元；住房保障支出3.53万元。支出较去年减少10.05万元，下降4.82%。主要是坚持厉行节约和按要求缩减项目经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算198.53万元，其中，一般公共服务支出177.99万元，占89.65%；社会保障和就业支出13.89万元，占7%；卫生健康支出3.12万元，占1.57%；住房保障支出3.53万元，占1.78%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数98.53万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算100万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出100万元，主要用于组织五四纪念活动5万元、预防青少年违法犯罪相关工作15万元和开展青联与青少年工作80万元。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年中国共产主义青年团宁乡市委员会机关运行经费13.27万元，比上年预算增加0.24万元，上升1.84%。主要是残保金增加。

（二）“三公”经费预算：2022年中国共产主义青年团宁乡市委员会“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.3万元，主要是厉行节约，相应接待活动减少和从简。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0.5万元，拟召开基层团建业务推进会会议，人数150人，内容为当前业务进展说明，后段工作安排，重点工作提醒等；培训费预算1万元，拟开展干部职工能力提升培训，如有富余则用于团干能力提升培训，人数150人，内容为思想理论教育、各线基础业务培训、活动组织能力和摄影写作宣传技能提升培训；拟举办建团100周年系列宣传教育活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算20万元。拟组织团干能力提升培训班和做好青年马克思主义培养工程，预算经费20万元。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额63,000万元，其中：货物类采购预算15,000万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算48,000万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为198.53万元，其中，基本支出98.53万元，项目支出100万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)