中国共产主义青年团宁乡市委员会

2023年部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。①行使中共宁乡市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。②参与制定全市青少年事业发展规划；对全市青少年活动阵地、服务机构的建设和活动开展等进行规划和管理。③负责全市团干部队伍和团的基层组织建设；负责全市团员教育、管理、服务、推优入党等工作；协助党组织管理、选拔和培训团干部等工作。④组织指导团员和青年思想引领及网上舆论引导工作；提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。⑤调查全市青年思想动态和青年工作状况，提出相应对策；研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。⑥协助教育部门做好市属大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。⑦组织和带领全市青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用。⑧负责青年统战工作，会同有关部门负责青少年外事工作和市内青少年组织、团体的交流工作。⑨完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。中国共产主义青年团宁乡市委员会为全额拨款行政单位，内设科室设办公室1个，行政编制7个。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团宁乡市委员会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算219.29万元，其中，一般公共预算拨款219.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加20.76万元，主要是在编在岗人员增加1人，人员经费和公用经费预算增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算219.29万元，其中，一般公共服务支出191.36万元，社会保障和就业支出17.41万元，卫生健康支出4.09万元，住房保障支出6.43万元。支出较去年增加20.76万元，主要是在编在岗人员支出和工作支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算219.29万元，其中，一般公共服务支出191.36万元，占87.26 %；社会保障和就业支出17.41万元，占7.94 %；卫生健康支出4.09万元，占1.86 %；住房保障支出6.43万元，占2.93 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数129.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：青联和青少年事务经费支出50万元，主要用于共青团、青联、学联和少先队工作，对全市青年社团组织进行指导和管理，进行青少年事业发展规划等方面；团组织业务工作经费支出30万元，主要用于开展五四表彰和纪念活动，对基层团组织业务进行指导培训等方面；未成年人保护工作经费支出10万元，主要用于全市青少年思想动态和青年工作状况掌握，积极应对青少年思想教育等问题，开展各种有益活动对青少年违法犯罪问题进行法制普及和教育，加强青少年违法犯罪预防和青少年自护能力提升等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费15.68万元，比上年预算增加2.41万元，上升18.16%，主要是在编人员增加1人。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是保障正常公务接待支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.5万元，拟召开基层团组织工作推进等会议，人数160人，内容为年初全团工作部署、年中工作推进和年底述职；培训费预算1万元，拟开展团干、农业青年领头雁、大学生就业创业培训，人数200人，内容为进行党的二十大精神学习、团干部业务提升培训、领头雁项目化运营能力提升、大学生就业创业基本素质提升等培训；拟举办纪念五四运动、第二届委员会换届等活动，经费预算50万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0.2万元，其中，货物类采购预算0.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为219.29万元，其中，基本支出129.29万元，项目支出90万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

 详见附表。