2022年度

中国共产主义青年团宁乡市委员会

部门决算

  目录

第一部分  中国共产主义青年团宁乡市委员会单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

中国共产主义青年团宁乡市委员会

单位概况

一、 部门职责

  （一）行使中共宁乡市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年活动开展等事务进行规划和管理。

（三）负责全市团干部队伍和团的基层组织建设；负责全市团员教育、管理、服务、推优入党等工作；协助党组织管理、选拔和培训团干部等工作。

（四）组织指导团员和青年的思想文化教育工作，带领广大团员青年学习党的路线、方针和政策，学习团章和团的基本知识，提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

（五）调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

（六）协助政府教育部门做好市属大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（七）组织和带领全市青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用。

（八）负责青年统战工作，会同有关部门负责青少年外事工作和市内青少年组织、团体的交流工作。负责青年统战对象的团结教育工作。

（九）承办市委、市政府和团长沙市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。中国共产主义青年团宁乡市委员会单位内设机构包括：办公室。

  （二）决算单位构成。中国共产主义青年团宁乡市委员会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团宁乡市委员会单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计228.19万元。与上年相比，增加16.51万元，增长7.80%，主要是因为单位增加工作人员1名，追加了部分人员经费，同时节约开支。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计228.19万元，其中：财政拨款收入228.19万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计228.19万元，其中：基本支出215.19万元，占94.30%；项目支出13.00万元，占5.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计228.19万元，与上年相比，增加16.51万元,增长7.23%，主要是因为单位增加工作人员1名，追加了部分人员经费，同时节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出228.19万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.51万元，增长7.80%，主要是因为单位增加工作人员1名，追加了部分人员经费，同时节约开支。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出228.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出211.24万元，占92.57%；社会保障和就业支出9.42万元，占4.13%；卫生健康支出3.12万元，占1.37%；住房保障支出4.41万元，占1.93%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为198.53万元，支出决算数为228.19万元，完成年初预算的114.94%，其中：

  1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

  年初预算为177.99万元，支出决算为198.24万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位增加工作人员1名，追加了部分人员经费，同时节约开支。

  2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标口径调整。

  3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

  年初预算为7.91万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的111%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：单位增加工作人员1名，追加了部分人员经费，同时节约开支。

    4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

  年初预算为5.63万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的4.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：纳税申报口径有调整，多余预算已由社保科收回。

  5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

  年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：临聘人员定额拨付预算。

  6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

  年初预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%，决算数等年初预算数。

  7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

  年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

  8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

  年初预算为3.53万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位增加工作人员1名，追加了部分人员经费，同时节约开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出215.19万元，其中：

  人员经费99.97万元，占基本支出的46.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

  公用经费115.22万元，占基本支出的53.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100.00%，其中：

  因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

  公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.10万元，减少20%,减少的主要原因是厉行节约。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年持平。

  公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.10万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年未安排因公出国（境）团组。

  2、公务接待费支出决算为0.10万元，全年共接待来访团组2个、来宾39人次，主要是北京大学工学院本硕博团队和团长沙市委领导和爱心人士一行春节慰问困难学生发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，团市委单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出115.22万元，比上年决算数增加6.84  万元，增长6.3%。主要原因是：单位增加工作人员1名，追加了部分人员经费，同时节约开支。

十、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费5.40万元，用于召开工作推进会、青年座谈会、表彰会、支部会议等，人数约800人次，内容为“三会一课”、年初工作推进、市委书记、副书记等市领导与年轻干部座谈等；开支培训费21.01万元，用于开展团干部业务培训，人数240人，内容为党的十九大、二十大、团的相关会议精神宣讲，业务培训、经济思维培训、国际形势学习等。

十一、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.11万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是滞留于账面未进行资产处置的原单位公车；单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0套。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。三公经费厉行节约，尽量使用工作餐进行接待。预算0.2万元，实际使用为0.1万元。

（二）效率性分析。预算执行进度控制到位，完成率100%。  

（三）有效性分析。2022年以来，共青团宁乡市委深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要讲话精神，在长沙共青团的关心支持下，在宁乡市委、市政府坚强领导下，着力加强自身建设，引领、凝聚、服务青年，围绕中心大局谋划和推动各项工作，取得新的进步和成效，得到各级各部门的肯定，其中“希望小屋”青少年关爱项目获评全国文化科技卫生“三下乡”示范项目，县域共青团基层组织改革试点工作获评“全国优秀县（市）”，具体工作情况如下：

一、以团建活动为抓手，深化青少年思想引领。始终牢记为党育人的职责，以青年人喜闻乐见的方式做好思想政治教育。一是统筹线上线下。组织全市各级团组织和青年志愿者收听收看党的二十大开幕会，参与人数10.8万余人次；青年大学习、红领巾爱学习每周推送网上主题团、队课，覆盖全市3万余名团员青年、9.6万余名少先队员；以青年讲师团等队伍为主体，开展“理论活水润心田”党的二十大精神宣讲活动120余场次，实现学习中央党团精神常态化。二是举办主题活动。举办“青春向党 与宁奋进”宁乡市纪念五四运动103周年特别主题团日活动，线上直播观看人数达32万，带领团员青年深入学习百年发展历程，筑牢坚定不移跟党走的政治使命；召开宁乡市庆祝中国共产主义青年团成立100周年青年座谈会，作林书记亲自出席，勉励广大青年积极投身宁乡经济社会高质量发展事业；承办廉政文化周青廉对话会活动，为100名青年干部筑牢廉政之基；开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题团、队日活动200余场次，引导广大团员青年始终感党恩、听党话、跟党走。三是推树优秀典型。推树“湖湘青年英才”“两红两优”“向上向善好青年”“新时代好少年”及农村青年“领头雁”等各级各类典型近300名，学校评定二星章集体90个、个人2088名，以榜样力量引领青少年向上向善。

二、以实事项目为载体，密切青少年联系服务。聚焦青少年群体的急难愁盼，以项目为抓手，为青少年尤其是未成年人健康成长保驾护航。一是“希望小屋”关爱项目。该项目共向社会筹措募集资金280万元，为170名品学兼优的贫困学生（尤其是农村留守女童）建设“希望小屋”，并结合党员“三亮三比”开展“1+3+5”后续关爱帮扶，让孩子实现从小屋换新到精神焕新，项目于今年2月获评全国科技文化卫生“三下乡”示范项目。二是“希望工程”助学项目。今年共筹资25万元，资助贫困大一新生39名，慰问帮扶其他年级困难学生50名，并推行结对帮扶模式，从一次帮扶变为长期联系，为贫困学生提供定期联系、心理帮扶等全方位服务。三是“青春护航”教育项目。与社会组织合作，购买专业服务，开展防溺水、防性侵、防校园欺凌等专业教育100余场次，尤其针对偏远乡镇青少年送课下乡，覆盖全市乡镇中小学生4万余人次；开展中高考减压活动60余场，聘请专业心理咨询专家帮助3000余名学生缓解考前压力。四是“青春筑梦”研学项目。联合乡镇开展“青春心向党·穿越新宁乡”第12季青少年研学活动，携手园区举办“青蓝筑梦”园区研学活动，依托法检两院开展“爱与法同行”主题研学活动，参与青少年500余人次，让青少年走进城区、园区、红色景区，全面感受宁乡的发展变化，厚植青少年爱党爱国爱家乡情感。

三、以中心工作为重点，发挥青年生力军作用。始终围绕市委中心大局来谋划和推动工作，引领青年在宁乡发展新征程中建功立业。一是助推乡村振兴，成立团属农业青年创业者联合，吸纳田园牧歌、穗宝农业等优秀农业企业40家，目前正在探索会员企业季节性用工、销售渠道等资源互助共享机制，整合资源开展电商促销、直播带货等活动，实现农业创业青年抱团发展；推报省市青年“领头雁”、现代农业产业领军人才5名，帮助争取省市产业帮扶支持资源，引导青年返乡创业，发挥青年力量推动农业产业化规模化。二是服务工业强市。摸底联系宁乡籍名校学生570名，举办以新能源装备、工程机械等专业为主的高校学子宁乡体验交流活动，与北京大学工学院共建思政教育实践基地，拓宽引才渠道，为工业强市和园区发展招才引才；开展“三下乡”“青聚力”社会实践活动,采取用人单位“点单”+团市委“接单”模式，组织150名大学生在宁乡各企事业单位进行实习，组织30余支大学生团队来宁开展实践调研，为优秀学子们了解宁乡、选择宁乡提供窗口和平台。三是深化志愿服务。动员3万余名青少年和青年志愿者参与文明创建、疫情防控等中心工作。组建疫情防控青年突击队29支，招募核酸采样志愿者2894人，并分批培训发证上岗，及时补充全市核酸采样力量，招募其他志愿者540人；组织青年环保志愿者开展“七彩假期·河小青”专场活动27场次，服务时长7972小时；联合检察院开展认罪认罚案件相对不起诉+社会志愿服务工作，借助公益项目和志愿服务，有效化解社会矛盾，助推基层社会治理水平不断提升。

（四）可持续性分析。20223年团市委将继续以自身改革为主线，增强团组织“三力一度”。2022年已将县域共青团基层组织改革试点工作作为助推强省会战略和幸福宁乡建设的有力抓手，团组织的引领力、组织力、服务力和贡献度明显增强：一是团干部选优配齐，29个乡镇（街道）专职副书记均由年轻公务员或者选调生担任，市直单位、学校团组织均配齐力量，非公组织团组织覆盖新增近300家；二是协会组织发挥作用，团属组织农创联、青志协、青联作用发挥日益明显，与环保志愿者协会、楚沩之家、美丽宁乡志愿者协会等社会组织联系紧密，团组织生存方式社会化得以实现；三是从严治团成效显著，严格少先队推优入团、共青团推优入党程序，严管团员、团干部，团员政治意识、规矩意识明显提升。改革过程中也探索出了《创新团干部选育方式、畅通成长成才渠道》团干部培养模式等经验，被团省委推介，改革试点工作今年8月被团中央评定为“优秀”。在次良好基础上能更高效高质的完成主业主责，发挥团结引领青年良好作用。

  （二）存在的问题及原因分析

支付执行中个别项目存在预算下达与实际资金使用不相符的情况；基本支出预算不足，工资和保险存在缺口。分析原因为业务对接交流不够，应加强与财政预算部门日常对接和预算编制对接。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告