第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.行使中共宁乡市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年活动开展等事务进行规划和管理。

3.负责全市团干部队伍和团的基层组织建设；负责全市团员教育、管理、服务、推优入党等工作；协助党组织管理、选拔和培训团干部等工作。

4.组织指导团员和青年的思想文化教育工作，带领广大团员青年学习党的路线、方针和政策，学习团章和团的基本知识，提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

5.调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

6.协助政府教育部门做好市属大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7.组织和带领全市青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用。

8.负责青年统战工作，会同有关部门负责青少年外事工作和市内青少年组织、团体的交流工作。负责青年统战对象的团结教育工作。

9.承办市委、市政府和团长沙市委交办的其他事项。

（二）机构设置。

共青团宁乡市委内设机构包括：办公室。

二、部门预算单位构成

共青团宁乡市委只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算232.67万元，其中，一般公共预算拨款232.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加13.38万元，主要是预算人员数增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算232.67万元，其中，一般公共服务201.76万元，社会保障和就业支出18.86万元，卫生和健康支出4.64万元，住房保障7.47万元。支出较去年增加13.38万元，主要是预算人员数增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算232.67万元，其中，一般公共服务支出201.76万元，占86.71 %；社会保障和就业支出18.86万元，占8.12 %；卫生和健康支出4.64万元，占1.99 %；住房保障7.47万元占3.21 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数147.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：青联及青少年事务经费支出50万元，主要用于青联工作及开展青少年思想引领、成长成才等方面；团组织业务工作经费支出25万元，主要用于基层团组织建设和阵地建设等方面；未成年人保护工作经费支出25万元，主要用于完成未成年人工作领导小组交办的任务及开展预防青少年违法犯罪工作。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费116.76万元，比上年预算增加15.4万元，上升15.19%，主要是预算人员增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平万元，主要是已压缩至维持1-2次小型必要接待水平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.58万元，拟召开基层团组织述职、大学生返家乡等会议，人数400人，内容为全体基层团组织、青字号阵地负责人述职，组织开展大学生返家乡实习实践和兼职副书记见面会、总结会等；培训费预算1万元，拟开展青马工程培训，人数200人，内容为基层团干及团属社会组织骨干青年马克思主义培训；拟举办纪念五四运动、青春杯气排球赛、少先队组织换届、团组织换届等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算16万元，其中纪念五四运动6万元、青春杯气排球赛10万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额50.8万元，其中，货物类采购预算11.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算39万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为232.67万元，其中，基本支出147.67万元，项目支出85万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

 详见附表。