白马桥街道2020年部门预算公开

目　　录

第一部分　白马桥街道2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  白马桥街道部门预算公开表格 

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

九、2020年整体支出绩效目标表

十、2020年项目支出绩效目标表

第一部分：

白马桥街道2020年部门预算编制说明

一、基本概况

（一）职能职责

1、机关，主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作；负责基层党的建设、宣传、意识形态（含网络信息安全）、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、老干、关协、文明创建、机关干部队伍建设等工作；承担新时代文明实践所及其办公室的日常工作；负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责街道和社区财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责监督管理社区公共资源交易。

2、社会事业综合服务中心，主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、保障性住房、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑；负责辖区内人力资源社会保障、民政（含殡改）、退役军人事务、社会救助、残疾人事务、教育、科技、文化、体育、卫生健康、计划生育、计生协会、红十字协会等工作；负责辖区内经济发展规划的制定和落实；负责招商引资、项目工程（包括征地拆迁、失地农民保险）、文旅融合发展、工业和信息化、商务、交通（包括路长制、治超）、电力等工作；统筹协调经济发展相关的其他工作；负责辖区内国土规划、城镇建设（包括危房改造）工作；负责辖区内环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治、“蓝天保卫战”“除臭剿劣”等工作，承担城市管理日常工作；负责辖区内的社会治安综合治理（含小区治理、物业服务）、应急管理、信访、市场监管、防范和处置非法集资等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区内网格化综合管理工作；承担食品安全委员会及其办公室的日常工作；负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

3、农业综合服务中心，主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；组织指导农业产业发展、精准扶贫、移民开发管理、农业机械管理、畜牧水产发展、乡村振兴、“去薄脱壳”、河（湖）长制等工作；负责社区公共资源交易。

4、政务服务中心，主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作；负责12345热线处理、民声受理、市长信箱答复等工作。

5、司法所，负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责街道和社区财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责监督管理社区公共资源交易。

（二）机构设置

2020年白马桥街道共辖7个社区、103个居民小组，街道总人口2.51万，现有社区干部32人。街道办事处及其工作机构分设机关、一所三中心，即办事处、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。街道办事处财政供养实有在职131人，其中：行政人员54人、全额事业人员40人、差额事业人员28人 、自收自支事业人员9人。离休0人，退休50人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：街道下属五个二级部门的预算，即办事处、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

三、涉及机构改革情况

未进行机构改革

四、部门预算收支总体情况

2020年部门预算包括街道本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障街道办事处及所属事业单位基本运行的经费，也包括街道办事处归口管理的专项经费。

2020年市级财力预算安排：

（一）收入预算，2020年年初预算数1703.14万元，其中，一般公共预算拨款1703.14万元。收入较去年减少22.19万元，主要减少因素是人员经费和公用经费的减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数1703.14万元，支出较去年减少22.19万元，主要是人员经费和公用经费的减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出7760.39万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2366.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为5393.93万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中一般事务性项目支出5393.93万元，主要是一般公共服务支出632.8万元，公共安全支出150万元，教育支出688万元，文化旅游体育与传媒支出22.6万元，社会保障和就业支出513.15万元，卫生健康支出57.8万元，节能环保支出417.05万元，城乡社区支出2047.03万元，农林水事务支出858.5万元，资源勘探信息等支出5万元，灾害防治应急管理支出2万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费一般公共预算拨款380.07万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年减少170.61万元，下降31%，主要是遵循厉行节约的原则。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为37.55万元，其中，公务接待费33.55万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少96.45万元，主要是遵循厉行节约的原则。

3、政府采购情况

2020年安排政府采购预算总额3132.3万元，其中政府采购货物预算31.74万元，政府采购服务预算491.86万元,政府采购工程预算2608.7万元。

4、项目支出绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年整体支出7760.39万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目31 个，涉及项目支出5393.93 万元，其中：人大专项19.5万元；机关修缮改造项目121.8万元；老干项目22 万元；信访专项55 万元；党建专项75万元；文明创建项目65万元；统计专项2万元；财政专项11万元；群团专项9万元；协警项目148万元；学校建设项目688万元；文化专项22.6万元；民政专项167.2万元；社区建设项目345.95万元；卫生健康专项57.8万元；环境卫生专项417.05万元；拆违控违专项139.82万元；征地拆迁专项708万元；采煤沉陷区白马安置小区提质改造项目1193.21万元；泊心雅静雨污建设14.5万元；背街小巷亮化工程项目18.7万元；美丽乡村建设项目100万元；农村道路建设244.3万元；村级防疫员空编差17.15万元；其他农业专项45.5万元；林业专项5万元；农田水利建设104.15万元；精准扶贫专项59.2万元；村级转移支付200万元；其他公益事业56万元；其他一般事务性项目261.5万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因

公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市白马桥街道办事处

2020年1月7日