白马桥街道2021年部门预算公开

目　　录

第一部分　白马桥街道2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  白马桥街道部门预算公开表格 

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分：

白马桥街道2021 年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、机关，主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作；负责基层党的建设、宣传、意识形态（含网络信息安全）、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、老干、关协、文明创建、机关干部队伍建设等工作；承担新时代文明实践所及其办公室的日常工作；负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责街道和社区财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责监督管理社区公共资源交易。

2、社会事业综合服务中心，主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、保障性住房、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑；负责辖区内人力资源社会保障、民政（含殡改）、退役军人事务、社会救助、残疾人事务、教育、科技、文化、体育、卫生健康、计划生育、计生协会、红十字协会等工作；负责辖区内经济发展规划的制定和落实；负责招商引资、项目工程（包括征地拆迁、失地农民保险）、文旅融合发展、工业和信息化、商务、交通（包括路长制、治超）、电力等工作；统筹协调经济发展相关的其他工作；负责辖区内国土规划、城镇建设（包括危房改造）工作；负责辖区内环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治、“蓝天保卫战”“除臭剿劣”等工作，承担城市管理日常工作；负责辖区内的社会治安综合治理（含小区治理、物业服务）、应急管理、信访、市场监管、防范和处置非法集资等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区内网格化综合管理工作；承担食品安全委员会及其办公室的日常工作；负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

3、农业综合服务中心，主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；组织指导农业产业发展、精准扶贫、移民开发管理、农业机械管理、畜牧水产发展、乡村振兴、“去薄脱壳”、河（湖）长制等工作；负责社区公共资源交易。

4、政务服务中心，主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作；负责12345热线处理、民声受理、市长信箱答复等工作。

5、司法所，负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责街道和社区财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责监督管理社区公共资源交易。

（二）机构设置

2021年白马桥街道共辖7个社区、103个居民小组，街道总人口3万多人，现有社区干部33人。街道办事处及其工作机构分设机关、一所三中心，即办事处、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。街道办事处财政供养实有在职128人，其中：行政人员51人、全额事业人员37人、差额事业人员31人 、自收自支事业人员9人。离休0人，退休55人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：街道办事处本级。

三、涉及机构改革部门情况

街道统一设置党政机构6个、直属事业单位3个、执法机构1个，财政所、司法所仍按现设置模式不变。

为进一步强化基层党建工作，在省委规定的街道党政机构限额内，我街道统一设置党建工作办公室。

四、部门预算收支总体情况

2021年部门预算包括街道本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括国有资本经营预算收入；支出既包括保障街道办事处及所属事业单位的基本运行经费，又包括街道办事处归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数1895.01万元，其中，一般公共预算收入1895.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。收入较去年增加191.87万元，主要增加因素是人员经费的增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数1895.01万元，其中，基本运行经费1724.01万元，专项经费171万元。支出较去年增加191.87万元，主要增加因素是人员经费的增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出1895.01万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1724.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中人员经费1577.69万元，公用经费146.32万元。基本支出较去年增加191.87万元，主要增加因素是人员经费中的政策性增资。

（二）项目支出：2021年年初预算数为171万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中一般事务性项目支出171万元，主要是一般公共服务支出16万元，节能环保支出15万元，农林水事务支出140万元。项目支出与去年持平。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费一般公共预算拨款146.32万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年的155.99万元减少9.67万元，下降6.2%，主要是遵循厉行节约的原则，减少了印刷费、会议费、公务接待费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为29.89万元，其中，公务接待费25.89万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年的33.43万元减少3.54万元，主要是遵循厉行节约的原则，减少了公务接待费。

3、政府采购预算情况

2021年安排政府采购预算总额63.52万元，其中政府采购货物预算23.46万元，政府采购服务预算40.06万元。

4、国有资产占用情况

截至2020年10月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。土地、房屋及构筑物137.06万元；通用设备119.5万元；专用设备9.84万元；家具、用具、装具及动植物31.23万元。

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年整体支出1895.01万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出171万元，其中：人大专项8万元；政协专项8万元；环境卫生专项15万元；村级转移支付140万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因

公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

白马桥街道部门预算公开表格