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2021年白马桥街道办事处部门决算公开

发布时间 : 2022-07-22 来源:宁乡市白马桥街道 字体大小:

2021年度

白马桥街道办事处部门(单位)决算公开

第一部分  白马桥街道部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十、关于机关运行经费说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件2021年度部门整体支出绩效评价报告


第一部分  白马桥街道办事处单位概况

一、部门职责

宁乡市白马桥街道办事处部门共设三中心两所一机关一综合行政执法队。具体职能职责如下:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,全面落实农村基层党支部“五化”建设,全面加强农村基层宣传思想文化工作,强化党建引领基层治理,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

(三)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作,健全多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设,落实审批服务“三集中三到位”改革,深化“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。

(五)法律、法规、规章的规定和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。白马桥街道内设机构包括:

1、党政综合办公室。主要负责乡镇(街道)机关党务和行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;负责行政审批服务事项的组织实施,指导政务服务工作;承担社会经济调查统计等工作。

2、党建工作办公室。主要负责基层党的建设、宣传、意识形态、统一战线工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责组织、机构编制、人事、老干、关协、文明创建、机关干部队伍建设等工作;承担新时代文明实践所及其办公室的日常工作。

3、经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划的制定和落实;负责招商引资、项目工程(包括征地拆迁)、文旅融合发展、工业和信息化、商务、交通、电力等工作;组织指导农业产业发展、精准扶贫、移民开发管理、农业机械管理、畜牧水产发展、烟叶生产等农业农村工作;统筹协调经济发展相关的其他工作。

4、社会事务办公室。主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、退役军人事务、社会救助、残疾人事务、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作。

5、自然资源和生态环境办公室。主要负责辖区内国土规划、城镇建设、环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。

6、社会治安和应急管理办公室。主要负责辖区内的社会治安综合治理、应急管理、信访、市场监管等工作,维护辖区社会稳定;指导辖区内网格化综合管理工作;承担食品安全委员会及其办公室的日常工作。

7、财政所。负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理;负责乡镇(街道)和村(社区)级组织财务核算、管理;负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作;负责村(社区)公共资源交易的监督。

8、司法所。负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置,并明确由乡镇(街道)党政领导分管。

9、社会事业综合服务中心(挂网格化综合服务中心牌子)。公益一类事业单位,主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作;承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责;负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

10、农业综合服务中心。公益一类事业单位,主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广,动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

11、政务服务中心(挂党群服务中心牌子)。公益一类事业单位,主要负责优化营商环境事务协调,办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可(审批)、公共服务、便民服务事项;负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核;负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

12、综合行政执法队。负责统筹协调派驻机构和本级执法力量,在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

(二)、决算单位构成。白马桥街道2021年部门决算部门决算公开单位构成包括:宁乡市白马桥街道本级,无二级单位。

部门决算单位由白马桥街道机关、白马桥街道司法所、社会事业综合服务中心(挂网格化综合服务中心牌子)、白马桥街道农业综合服务中心、白马桥街道政务服务中心(挂党群服务中心牌子)、白马桥街道综合行政执法大队构成。


第二部分  2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件)


第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7202.57万元。与2020年相比,减少1425.65万元,减少16.52%,主要原因是一般公共预算财政拨款较上年增加1155.31万元,增长20.53%,主要是人员经费增加314.85万元,增长14.16%,公用经费增加268.34万元,增加125.43%;政府性基金预算财政拨款收入较上年增加68.25万元,增长301.99%,主要是城市基础设施配套资金增加;国有资本经营预算财政拨款收入较上年增加4.05万元;其他收入较上年减少2653.25万元,减少89.12%,主要是特设专户资金减少;本年支出较上年减少1425.65万元,减少16.52%;项目支出较上年减少2016.1万元,减少32.61%,主要是改厕建设、城市文明创建、城市基础设施建设等在建工程减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7202.57万元,其中:财政拨款收入6878.75万元,占95.50%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入323.82万元,占4.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7202.57万元,其中:基本支出3035.38万元,占42.14%;项目支出4167.19万元,占58.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6878.75万元,与2020年相比,增加1227.61元,增长21.72%,主要是因为一般公共预算财政拨款基本收入比2020年增加583.12万元,增加23.93%,一般公共预算财政拨款项目收入比2020年增加572.18万元,增加17.93%,一般公共预算财政拨支出比2020年增加1155.31万元,主要是人员的增加,项目支出的增加,如老旧小区改造、新冠肺炎、高龄补助等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6783.85万元,占本年支出合计的94.19%,与2020年相比,财政拨款支出增加1155.31万元,增长20.53%,主要是人员的增加,项目支出的增加,如老旧小区改造、新冠肺炎、高龄补助等项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6783.85万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出3026.67万元,占44.62%;国防(类)支出3万元,占0.04%;公共安全支出95.69万元,占1.419%;教育(类)支出233.12万元,占3.44%;文化旅游体育与传媒(类)支出24万元,占0.35%;社会保障和就业(类)支出869.27万元,占12.81%;卫生健康(类)支出118.79万元,占1.75%;节能环保(类)支出237万元,占3.49%;城乡社区(类)支出502.5万元,占7.41%;农林水(类)支出869.54万元,占12.82%;交通运输(类)支出9.56万元,占0.14%;住房保障(类)支出783.32万元,占11.55%;国有资本经营预算(类)支出4.05万元,占0.06%;其他支出11.39万元,占0.17%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为6091.72万元,支出决算数为6783.85万元,完成年初预算的111.36%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)(2010199)年初预算数为32.8万元,支出决算数为0万元,但一般行政管理(2010102)支出决算数为14.3万元,人大会议(2010104)支出决算数为2.64万元,决算数与预算数的差异的原因是减少了财政拔款和调整了预算指标。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)(2010299)年初预算数为8万元,支出决算数为0万元,但一般行政管理事务(2010202)支出决算数为8万元,差异原因是调整了用款指标。

3、一般公共服务支出(类)政府办及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(2010302)年初预算数为501.9万元,支出决算数为1046.64万元,完成年初预算数的208.54%,决算数大于预算数的主要原因是项目建设的增加。

4、一般公共服务支出(类)政府办及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301)年初预算数为1029.39万元,支出决算数为1810.79万元,完成年初预算数的175.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

5、一般公共服务支出(类)政府办及相关机构事务(款)政务公开审批(项)(2010306)年初预算数为57.98万元,支出决算数为15.72万元,完成年初预算数的27.11%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员有异动。

6、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)(2010507)年初预算数为0万元,支出决算数为1.6万元,而2010599支出决算数为19万元,统计信息事务共支出20.6万元,主要原因是调整了预算指标, 新增了第七次人口普查。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)(2010602),初预算数为0万元,支出决算数为11万元,主要原因是增加了财政管理工作经费。

8、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)(2013299)年初预算数为85.24万元,支出决算数为0,但在一般行政管理事务(项)(2013202)支出88.67万元,其他共产党事务(2013602)支出3.78万元,主要原因是调整了预算指标。

9、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全(项)(2013299)和其他市场市场监督管理事务(项)(2013899)年初预算数为0万元,食品安全监督管(项)(2013816)支出决算数为4.52万元,主要是增加了食品安全经费。

10、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)(2030601)年初预算数为0万元,但在人民防空(项)支出决算3万元,主要是调整了预算指标,增加了民兵训练费用。

11、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)(2040299)年初预算数为158.1万元,支出决算为150.1万元,在一般行政管理事务(项)(2040202)支出决算数为1.5万元,其他公安支出(项)(2040299)支出决算数为50万元,合计51.5万元,完成预算数的35.31%,决算数小于预算数的主要原因是劳务公司人员有异动。

12、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)(2040601),年初预算数为52.76万元,支出决算数为41.92万元,但在其他司法支出(项)(2040699)中支出决算数为2万元,社区矫正(项)(2040610)支出决算数为0.27万元,合计50万元,完成年初预算的94.77%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

13、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)(2050299)年初预算为440万元,支出决算数为233.12万元,完成年初预算的52.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是学校建设维修资金分比例支付的原因。

14、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)(2050299)年初预算为1万元,支出决算数为0万元,主要原因是无支出费用。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)(2070199)年初预算为28.2万元,支出决算数为24万元,完成年初预算的85.11%,决算数小于年初预算数的主要原因疫情影响活动费用减少。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他物保护(项)(2070204)年初预算为1万元,支出决算数为0万元,支出决算数为0的原因是预算调整原因。

17、社会保障与就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)(2080104)年初预算数348.59万元,支出决算数为353.76万元,完成年初预算数的101.48%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员有异动,经费调整。

18、社会保障与就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)(2080208)年初预算数200万元,支出决算数为180万元,完成年初预算数的90%,决算数小于预算数的主要原因是对村社区经费减少。

19、社会保障与就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理其他民政管理事务支出(项)(2080299)年初预算为40.60万元,支出决算数为23.53万元,完成年初预算数的57.96%,决算数小于预算数的主要原因是对村社区经费减少。

20、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505)年初预算数为129.08万元,支出决算数为110.66万元,完成年初预算数的85.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员有异动。

21、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)(2080501)年初预算数为3.74万元,支出决算数为0万元,决算数与预算数的有差异的原因是进行了预算调整。

22、社会保障与就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)(2080104) 年初预算为0万元,支出决算数为4万元,决算数与预算数的有差异的主要原因是预算调整。

23、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)年初预算为14.81万元,支出决算数为31.84万元,完成年初预算数的214.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员有异动。

24、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)扶持公共就业服务(项)(2080701)年初预算数37.3万元,但其他就业补助(2080799)支出决算数为37.32万元,完成年初预算数的100.05%,决算数与预算数差异原因是人员有异动,调整了用款指标。

25、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)(2080801)年初预算数2.7万元,支出决算数为19.74万元,决算与预算有差异的原因为进行了预算调整。

26、社会保障和就业支出(类)退役士兵安置(款)(2080901)年初预算数12万元,支出决算数为0,但军队转业干部安置(项)(2080905)支出决算数为10.39万元,在抚恤(款)其他优抚支出(项)(2080899)决算支出数为2.2万元,合计13.59万元,共完成年初预算数的113.25%,决算数与预算数差异原因是人员有异动,调整了用款指标。

27、社会保障与就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)(2081099)年初预算数为54.16万元,支出决算数为56.86万元,完成年初预算数的104.99%,决算数与预算数差异原因是人员有异动。

28、社会保障与就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)(2081199)年初预算数为2.6万元,支出决算数为5万元,完成预算的87.41%,决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

29、社会保障与就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)(2082001)年初预算数为31万,支出决算数均为0万元,但在退役军人事务(款)拥军优属(项)(2082804支出决算数为2.24万元,一般行政管理事务(项)支出决算数为6万元,在农村最低生活保障(款) 农村最低生活保障金支出(项)(2081902)支出决算为10万元,合计18.24万元,完成年初预算数的58.84%,决算数与预算数差异原因是临时救助审批人数减少及指标调整。

30、社会保障与就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)(2089901)年初预算数38.42万元,支出决算数为15.04万元,完成年初预算数的39.15%,决算数小于预算数的主要原因是人员有异动。

31、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生事件应急处理(项)(2100499)年初预算数22.1万元,支出决算数为0.42万元,但卫生管理事务(款)一般行政管理事务(项)(2100102)支出决算数为3.88万元,在公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)(2100402)支出决算数为12.45万元,在公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)(2100408)支出决算数为23.85万元,合计40.6万元,完成年初预算数的183.71%,决算数与预算数的主要原因是支出指标的调整和疫情支出的增加。

32、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务支出(项)(2100717)年初预算数7.86万元,支出决算数为9.36万元,但其他计划生育事务支出(2100799)支出决算数为1.08万元,合计10.44万元,完成年初预算数的132.82%,决算数与预算数的有差异主要原因是指标有变动和经费增加。

33、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101)年初预算数29万元,支出决算数为40.08万元,完成年初预算数的138.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员有异动。

34、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102)年初预算数35.54万元,支出决算数为0万元,决算数为零的主要原因指标调至了卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101)中。

35、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103)年初预算数24.63万元,支出决算数为24.67万元,完成年初预算数的100.16%,决算数与预算数的有差异的原因是人员有异动。

36、卫生健康支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)(2109901)年初预算数为104万元,决算数为零,是支出决算数调整到了(2100102)、(2100402)、(2100408)和医疗救助(款)城乡医疗救助(项)(2101301)支出决算数为3万元。决算数与预算数的有差异的主要原因是指标变动动。

37、城乡社区支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)(2110402)年初预算数404.9万元,支出决算数231.59万元,完成年初预算数的57.20%,决算数小于预算数的主要原因是环境卫生支出减少。

38、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)(2120104)年初预算数89.18万元,支出决算数为80.26万元,完成年初预算数的90%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出调整到其他城乡社区支出(2129999)指标中。

39、城乡社区支出(类)其他城乡社区事务支出(款)城乡社区公共设施(道路、水、电等)(项)(2120199)年初预算数为100万元,支出决算数为0万元,是因为指标调整为其他城乡社区支出(2129901)

40、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城管执法其他城市基础设施配套费安排的支出(项)(2121399)年初预算数20万元,出决算数为0万元,是因为指标调整为其他城乡社区支出(2129999)。

41、城乡社区支出(类)其他城乡社区事务支出(款)其他城乡社区支出(项)(2129999)年初预算数360万元,支出决算数为422.25万元,加上第37、38、39条预算调整(488.82万元),完成年初预算的86.38%,预算数与决算数有差异是因为文明创建活动开展,城乡环境卫生支出减少。

42、农林水事务(类)农业(款)事业运行(项)(2130104)年初预算数569.79万元,支出决算数为411.3万元,完成年初预算数的72.18%,决算数小于预算数的主要原因是经费预算问题。

43、林水事务(类)农业(款)病虫害控制(项)(2130108)年初预算数18.4万元,支出决算数为2.2万元,但在农业生产发展(项)(2130122)中支出决算数为0.2万元,完成年初预算数的13.04%,决算数小于预算数的主要原因是人居环境改善,病虫害控制支出减少。

44、农林水事务(类)农业(款)农村公益事业(项)(2130126)年初预算数74.1万元,支出决算数为20万元,完成年初预算数的30%,决算数小于预算数的主要原因是基础设施建设投入减少。

45、农林水事务(类)农业(款)农村道路建设(项)(2130142)年初预算数60万元,支出决算数为69万元,完成年初预算数的115%,决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设投入增加。

46、农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)(2130199)年初预算数107.1万元,支出决算数为23.49万元,完成年初预算数的22%,决算数小于预算数的主要原因是基础设施建设投入减少。

47、农林水事务(类)林业(款)其他林业支出(项)(2130299)年初预算数5万元,支出决算数为2万元,在生林生态效益补偿(项)(2130209)支出决算数为0.35万元,完成年初预算数的47%,决算数大于预算数的主要原因是土地征收的原因生态公益林补助减少。

48、农林水事务(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)(2130306)年初预算数3.25万元,支出决算数为4.75万元,完成年初预算数的146.15%,决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设投入增加。

49、农林水事务(类)水利(款)农田水利(项)(2130316)年初预算数12.87万元,支出决算数为55.43万元,但在大中型水库移民后期扶持专项支出(项)(2130321)支出决算数为0.07万元,完成年初预算数的432.24%,决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设投入增加。

50、农林水事务(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)(2130599)年初预算数5万元,支出决算数为9.09万元,加上生产发展(2130505)支出完决算数为20万元,成年初预算数的581.8%,决算数大于预算数的主要原因是扶贫力度加大。

51、农林水事务(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705)年初预算数250万元,支出决算数248.66万元,完成年初预算数的99.46%,决算数小于预算数的主要原因是改善社区基础设施建设减小了投入。

52、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)(2140106)年初预算数为0万元,支出决算数为3.71万元,两者差异为财政拨款的增加。

53、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)(2140110)年初预算数为0万元,支出决算数为5万元,两者差异为财政拨款的增加。

54、交通运输支出(类)公路水路运输(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)(2140321)年初预算数为0万元,支出决算数为0.85万元,两者差异为财政拨款的增加。

55、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)(2210199)年初预算数为380.8万元,预算调整为老旧小区改造(2210108),支出决算数为699.31万元,完成年初预算数的183.64%,决算数大于预算数的主要原因是老旧区改造财政拨款的增加和工程支付进度问题。

56、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)年初预算数为96.81万元,支出决算数为84.01万元,完成年初预算数的86.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员异动。

57、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0万元,支出决算数为11.39万元,决算数与预算数的差异主要是财政拨款的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3020.05万元,其中:人员经费2537.77万元,占基本支出的84.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他保险、住房公积金及临时人员补助、退休人员生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等;公用经费482.28万元,占基本支出的15.97%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出及办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为29.89万元,支出决算为3.19万元,完成预算的11.04%,同时本年度决算与上年度决算数相比减少为0万元,下降0%。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算25.89万元,支出决算为2.53万元,完成预算的9.77%,决算数比预算数少23.36万元,决算数小于年初预算数的主要原因是街道党工委大力压缩非生产性开支,减少公务接待费用,与上年决算相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为0.66万元,完成预算的16.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是街道党工委提倡绿色出行,减少公务用车次数,节约公务用车运行维护费;与上年决算相比持平,与预算减少主要原因是街道党工委提倡绿色出行,减少公务用车次数,节约公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.53万元,占79.31%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.66万元,占26.09%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.53万元,全年共接待来访团组80个、来宾1000人次,主要是干部信访维稳外出公务误餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.66万元,其中:公务用车购置费0万元,新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.66万元,主要是公务用车保险及公务车维修支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。


八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入90.85万元;年初结转和结余0万元;支出90.85万元,其中基本支出0万元,项目支出 90.85万元;年末结转和结余0万元。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出4.05万元,其中基本支出0万元,主要用于中央在湘企业退休人员社会管理补助支出,项目支出4.05 万元,主要用于中央在湘企业退休人员社会管理补助支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出482.28万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年决算数相比增加268.34万元,增长XX%。主要原因是:(具体增减原因由部门根据实际情况填列,本句仅供参考,需删除)

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1.91万元,用于基层党员会议及经济工作会议,人数1425人,内容为基层党员会议1次,人数1260人,经济工作会议1次,人数165人。开支用于培训费5.88万元,其中用于事业干部技能培训费2.4万元,人数45人;用于事业干部网课培训费2.29万元,人数72人;用于党史学习培训费0.74万元,人数122人;用于档案培训费0.22万元,人数1人;用于文明创建专干培训费0.23万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2210.52万元,其中:政府购货物支出25.38万元、政府采购工程支出1749.87万元、政府采购服务支出435.27万元。授予中小企业合同金额2210.52万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2210.52万元,占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆, 其他用车主要是机关日常公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明(见附件)

今年以来,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,特别是对项目资金进行了专项绩效监管和自评,预算绩效管理取得新成效。一是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制,明确责任分工,努力提高效管理工作水平。

进一步加强乡财政预算资金拨付管理,保障资金使用安全,提高资金使用效率,建立健全内部监督和控制度,保证资金的合法性、安全性及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展,保证政府机构的正常运转,坚持量入为出的原则,有保有压的原则,统筹合理地调度资金,把有限的资金使用刀刃上,树立过紧日子的思想,大力压缩非工资性支出,对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩,节减财政支出。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分  附件

一、2021年部门决算表

二、2021年度部门整体支出绩效评价报告

三、2021年度绩效自评表



2021年度白马桥街道部门决算表.XLS
2021白马桥街道部门整体支出绩效自评报告.docx
2021白马桥街道绩效自评附表.xlsx

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