宁乡市白马桥街道

2024年部门预算公开

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

办事处:负责政府全面工作；负责编制本级财政预算、结算，组织预算收入和执行预算支出，负责加强镇属各中心（所）的财务管理和监督等。

司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正、提供法律保障、法制宣传教育、指导管理基层法律服务工作等。

社会事务综合服务中心：主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

政务服务中心：主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

农业综合服务中心：主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

综合行政执法队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

（二）机构设置

2024年白马桥街道共辖7个社区、104个居民小组，街道总人口3万多人，现有社区工作人员46人。街道办事处及其工作机构分设机关、一所三中心及一队，即办事处、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。街道办事处财政供养实有在职113人，其中：行政人员39人（工勤人员算行政）、全额事业人员43人、差额事业人员31人 。离休0人，退休人员68人。

二、部门预算单位构成

本部门预算纳入编制范围的预算单位为宁乡市白马桥街道办事处本级（本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算2506.66万元，其中，一般公共预算拨款2506.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少242.49万元，主要是实有在职人员减少、退休人员增加，相应工资福利和对个人和家庭的补助减少。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算2506.66万元，其中，一般公共服务支出1638.4万元；社会保障和就业支出181.37万元；卫生健康支出65.34万元；农林水支出523.22万元；住房保障支出98.33万元。支出较去年减少242.49万元，主要是实有在职人员减少、退休人员增加，相应工资福利支出和对个人和家庭的补助减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算2506.66万元，其中，一般公共服务支出1638.4万元，占65.36%；社会保障和就业支出181.37万元，占7.24%；卫生健康支出65.34万元，占2.61%；农林水支出523.22万元，占20.87%；住房保障支出98.33万元，占3.92%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数2277.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算229.22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出16万元，主要用于人大、政协、团委工作开展等方面；农林水支出213.22万元，主要用于街道内村级防疫员工资发放、社区内畜禽管理、疫苗注射、病情防治等工作开支费用4.9万元，7个社区正常运转、日常工作运行，对村民委员会和村党支部的补助支出208.32万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年宁乡市白马桥街道办事处机关运行经费160.12万元，比上年预算减少19.09万元，下降10.65%。主要是实有在职人员减少，相应运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年宁乡市白马桥街道办事处“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.5万元，主要是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，压减公务接待费，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门无会议费和培训费预算，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值 100 万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值 100 万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2506.66万元，其中，基本支出2277.44万元，项目支出229.22万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)