2020年

宁乡市坝塘镇人民政府部门预算公开

  目录

第一部分 基本概况

1、职能职责

2、机构设置

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 部门预算收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

第四部分 一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

第五部分 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、项目支出绩效管理情况

5、国有资产占用情况

第六部分 名词解释

第七部分 附件

一、基本概况

（一）职能职责

机关：负责政府全面工作；负责编制本级财政预算、结算，组织预算收入和执行预算支出，负责加强镇属各中心（所）的财务管理和监督等。

司法所：提供法律保障、法律服务、法制宣传教育等，指导、管理人民调解工作，指导管理基层法律服务工作等。

社会事务综合服务中心：社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

政务服务中心：宣传、贯彻国家相关法律、法规、方针政策，组织编制、实施村镇规划和年度建设计划，加强村镇规划建设管理和监督等。

农业综合服务中心：宣传国家产业方面政策，农作物新品种、新技术推广服务等。

综合执法大队：认真贯彻落实国家相关政策、法律、法规、及相关文件精神，加强对安全生产工作的组织领导和管理，确保安全生产工作正常有序开展，按规定要求上报事故，完成其他安全工作任务等。

（二）机构设置

2020年坝塘镇共辖13个村、1个社区，乡镇总人口7.16万，现有村（社区）干部88人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职×171人，其中：行政人员42人、全额事业人员67人、差额事业人员62人、自收自支事业人员0人。离休0人，退休73人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：乡镇下属六个二级部门的预算，即乡镇机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。

三、部门预算收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算及所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。

（一）收入预算，2020年年初预算收入数11500万元，其中，一般公共预算拨款11500万元。收入预算较去年减少2352.16万元，主要减少因素是受新型冠状病毒肺炎疫情及减税降负政策影响。

（二）支出预算，2020年年初预算支出数11500万元，其中，一般公共服务支出2249.20万元，公共安全支出49.70万元，教育支出800万元，社会保障和就业支出780.78万元，卫生健康支出234.16万元，节能环保支出550万元，城乡社区支出810万元，农林水支出5689.66万元，国土海洋气象等支出64万元，住房保障支出272.50万元。支出预算较去年减少2604.51万元，主要是厉行节约、提高资金使用效率。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入11500万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年初年预算数基本支出3023.62万元，其中，工资福利支出2407.36万元；商品和服务支出513.44万元；对个人和家庭的补助70.82万元；其他资本性支出32万元。

（二）项目支出：是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)8476.38万元，其中：教育专项800万元，主要用于南田坪新中学、保安小学、停钟完小、沩乌中学、坝塘中小、团山学校建设；社会保障和就业专项326万元，主要用于高龄津贴、临时救助、敬老院附属工程、特护区建设等方面；卫生健康专项130万元，主要用于坝塘卫生院围墙、室外污水雨水给水建设、新冠肺炎疫情防治等方面；节能环保专项550万元，主要用于蓝天保卫战、集镇环境卫生整治等方面；城乡社区专项810万元，主要用于棚户区改造项目、城乡社区建设；农林水事务专项4480万元，主要用于种植结构调整、厕改工作、农村公路建设、村级防疫员、生态公益林建设等方面；国土海洋气象专项64万元，主要用于沿江村不稳定斜坡、油麻田地质灾害治理工程；住房保障专项150万元，主要用于保安小学公租房等公租房建设项目。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费一般公共预算拨款513.44万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年减少18.22万元，下降3.43%，主要是厉行节约、提高资金使用效率。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为36.29万元，其中，公务接待费28.29万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少10.81万元，主要是厉行节约。

3、政府采购情况

2020年安排政府采购预算总额2489.85万元，其中政府采购货物预算115.3万元，政府采购服务预算514.55万元，政府采购工程预算1860万元。

4、项目支出绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年整体支出11500 万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目16个，涉及项目支出8476.38万元，其中：机关运行经费项目1016.38万元；空心房治理项目150万元；学校建设项目800万元；种植结构调整项目500万元；社会救助项目326万元；改厕项目850万元；公路建设项目1100万元；农村环境保护项目550万元；卫生院建设项目30万元；新冠肺炎疫情防治项目100万元；地质灾害治理项目64万元；村级防疫员项目60万元；生态公益林建设项目170万元；水利工程建设项目1000万元；对村民委员会和党支部的建设项目800万元；城乡社区建设项目960万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市坝塘镇人民政府

2020年5月18日